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案例分析：内部控制.pdf

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    案例分析：内部控制 案例分析1：内部控制框架 某国有大型集团公司在XXXX年 12月26 日召开了由集团领导 班子成员参加的关于集团内部控制建设和实施的高层会议。会议中， 公司有关高层管理人员的发言要点如下： 总经理刘某：（1）加强内部控制建设十分重要，可以杜绝财务欺 诈、串通舞弊、违法违纪等现象的发生，这是关系到集团可持续发展 的重要举措。（2）集团公司内部控制建设应当抓住重点，尤其要注重 加强对控制环境、风险评估、控制活动等内控要素方面的建设，企业 文化方面对内部控制影响较小，可不必投入太

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