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2020年公司销售费用预算表 （含每月销售业绩、销售费用比例分配）
说明：此表格主要用于企业下半年销售费用预算，通过此表可以看出企业下半年的预期盈利，并对每个月度、各项目销售费用进行有效的比例分配控制。具体费用分为变
当修改。如果增加项目，请注意函数公式的调整与变化。
填写人: 职务： 日期：
下半年业绩目标设定 1000000.00 1000000.00 1200000.00 800000.00 1000000.00
预计占销 7月 8月 9月 10月 11月
销售支出费用
售收入总 预算费用
项目 该月分配 7月份月度预 占7月业 该月分配 8月份月度预算 占8月业绩该月分配 9月份月度预 占9月业绩 该月分配 10月份月度 占10月业 该月分配 11月份月度
额比例 比 算费用 绩额比 比 费用 额比 比 算费用 额比 比 预算费用 绩额比 比 预算费用
工资奖金 10.11% 576270.00 15.00% 86440.50 8.64% 15.00% 86440.50 8.64% 15.00% 86440.50 7.20% 18.00% 103728.60 12.97% 18.00% 103728.60
社保及津贴福
4.98% 283860.00 15.00% 42579.00 4.26% 15.00% 42579.00 4.26% 15.00% 42579.00 3.55% 18.00% 51094.80 6.39% 18.00% 51094.80
利
培训费用 1.07% 60990.00 15.00% 9148.50 0.91% 15.00% 9148.50 0.91% 15.00% 9148.50 0.76% 18.00% 10978.20 1.37% 18.00% 10978.20
差旅费用 0.47% 26790.00 15.00% 4018.50 0.40% 15.00% 4018.50 0.40% 15.00% 4018.50 0.33% 18.00% 4822.20 0.60% 18.00% 4822.20
固定
通讯费用 0.13% 7410.00 16.00% 1185.60 0.12% 15.00% 1111.50 0.11% 15.00% 1111.50 0.09% 18.00% 1333.80 0.17% 17.00% 1259.70
费用
招待费用 0.66% 37620.00 15.00% 5643.00 0.56% 15.00% 5643.00 0.56% 15.00% 5643.00 0.47% 18.00% 6771.60 0.85% 18.00% 6771.60
办公分摊费用 1.35% 76950.00 15.00% 11542.50 1.15% 15.00% 11542.50 1.15% 15.00% 11542.50 0.96% 18.00% 13851.00 1.73% 18.00% 13851.00
维修及折旧分
0.96% 54720.00 15.
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