035反恐内部审核记录.docxVIP

东莞市杰乐盛世运动用品有限公司反恐内部审核记录 审核类型：，定期 □突击 审核日期： 2017年04月17日 审核员：刘小平、马福利 、检查点：货柜安 全 检查 情况 改进措施 完成时间 行动 负责人 备注 是否后准确、完整的货物义件 或装箱单？ 有完整 的文件 装运码头是否只允许经授权的 人员进入？ 有授权 人员名 单张贴 在现场 装运点是否启防止外来物品进 入的安全控制设施？ 有设置 物料隔 离带 是否有装货核查程序，以防止 未列入载货清单的货物被装 载？ 有制定 程序 在装运前，是否检查所有集装 箱是否启改装、假层、及其它 非法进入的迹象？ 有保安检 查并记录 集装箱的装运和出厂是否有安 全主管或其它专门主管进行监 督？ 有保安监 督整个装 货过程 这些检查是否都有记录？ 所有的检 查记录都 有保持 — — 离厂的集装箱/货车是否后安 全封条？ 每批货都 有上封条 是否有相应程序规范集装箱、 卡车和拖车封条号码的加贴、 更换、记录和追踪？ 有记录 是否只有经授权的员工才接 触和使用尚未使用的封条？ 有授权书 工厂是否在记录封条号码、卡 车牌照、司机姓名、装运的日 期和时间、集装箱/货物的号 码？ 有检查记 录 离厂前最终贴封条时，是否对 封条号码进行检查？ 有检查记 录  如果发现破裂的封条和货物的 锁闭装置断开，是否会对集装 箱里的东西进行检查？ 有程序文 件规给你 定要