质量职能分配表.docVIP

文件编号：JCH-QMS-2007 附录2：质量职能分配表 版本号： B/0 第 1 页 共 1页 相关职责质量管理体系过程要素职能部门 相关职责 质量管理体系过程要素 职能部门 总经理 管代 工程部 品质部 供销部 办公室 生产车间 仓库 生产部 4.1 质量管理体系 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1 总则 ★ ★ 4.2.2 质量手册 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3 文件控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 5.1 管理承诺 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3 质量方针 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6 管理评审 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6.1 资源提供 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 6.3 设施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 6.4 工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ★ 7.1 产品实现的策划 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ★ 7.3 设计和开发 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 7.4 采购 ○ ★ ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ○ ○ ★ ★ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ★ ★ 7.5.3 标识和可追溯性 ○ ★ ○ ○ ★ 7.5.4 顾客财产 ★ ○ ○ 7.5.5 产品防护 ○ ★ ★ ○ ★ 7.6 监视和测量装置的控制 ○ ★ ○ ○ ○ 8.1 总则 ★ ★ 8.2.1 顾客满意 ○ ★ ○ 8.2.2 内部审核 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ★ ○ ○ ○ ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ★ ○ ○ ○ ○ 8.3 不合格品控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 数据分析 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.1 持续改进 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5.3 预防措施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 备注“★”——主责部门； “○”——相关部门； -30- -30-