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工程采购部管理制度及流程.pdf 公司选购部流程管理制度选购制度严格根据公司的质量体系要求。选购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低本钱。一，选购方案负责公司选购方案，接到选购方案报公司总经理批准后，确保各项选购任务完成，其中包括工程选购，物质选购和工具选购等。1，选购申请单下达：工程工程选购申请单由工程经理签字确认，交于公司采购部，选购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达选购部。选购方案单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备〔推〕选厂家等。2，选购方案单变更：非该工程工程经理下达的选购方案概不选购。选购计划变更〔其中包括数量增减、型号更改、增减工程等〕需由工程经理签字确认，选购部接到变更通知，需要和工程合同进展校核，内容和工程合同全都报总经理批复，不全都准时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。3，选购时效管理：全部选购方案依据工程详细状况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽搁工程进度的前提下，材料准时到位，不挤占、积压公司选购货款。全部下达的选购方案在供给商供货期没有变更的情况下按选购方案规定的时间完成任务，做到准时选购、准时跟踪、准时发货、准时反应现场收货状况以及材料用法状况。4，建立工程选购档案：将选购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程选购合同与工程清单统一管理：工程询价单、挺直选购清单设备报价单统一管理。供给商合同依据详细工程统一管理，挺直选购局部依据详细选购人挺直管理。二，选购平常多熟识和把握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用处、产地等。扫瞄相关网站，按时按量按质完成采购供给方案指标，主动开拓货源市场，做到货比三家，掌握降低选购本钱。对于特别产品选购，按合同商定要求厂方提供相关证件或检测报告。选购活动详细施行分为询价、比价、议价、供给商管理等四个方面：1，询价：询价可以通过多种方式，包括网络查询，挺直查找供给商，供给商自我推销，展会等形式。确定局部合适长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供给商，查找新的产品。对于物资选购产品依据市场行情合理报价，对于所报价产品进展准时沟通，说明价格涨落的缘由以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推举新产品〔假设对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字根据〕，产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等状况，以及供给商厂家，联络人，联络电话等信息。2，比价：对供给商所报的产品价格进展有效的核对〔对具有可比性的的厂家产品进展比价〕。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。3，议价在确定厂家后进展产品价格商务会谈，尽量降低选购成本，争取有利的付款方式。4，供给商管理：通过查找新的货源拓展供给商范围，加强老供给商管理。每年对供给商一次评定〔以质量、售前售后效劳、生产力、交货期、付款、价格等方面考核〕，对不合格供给商准时调整。对于合格的年度复审。三，合同管理与供给商签订选购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。1，合同签订：统一制定标准合同样本，主要表达在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上选购清单。2，合同管理按详细工程工程细分，每一个工程选购合同归类到每个工程工程名下，挺直选购的按选购人分。3，合同交于公司财务部统一管理，选购部留备份，选购部与供给商签订购置合同后，第一时间提交给财务管理。四，验货选购部和仓库一起负责物质到场验收，全部物质到场后必须具体查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价全都，并准时入库。五，仓库管理1，入库管理：供给商送交物料时，仓管员依据公司的选购清单认真核对货物的数量、规格、质量、价格，断定合格后具体填写入库单保存其次联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单〔必需有工程名称、供给商公司名称、联络方式〕做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款〔仓库每月月底前必需将入库单递交给财务〕。如发觉不合格，有权拒收，退，换不合格产品。2，物料保管：物料的储存保管，应依据物料的特征和用处规划仓库区域，定置存放管理。物料的堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成列，整齐易取。物料如有损失，报废等，仓管员要准时向公司汇报，审批前方可处理，未经批准一律不能擅自处理。仓库物料也不准擅自借出，拆件零发，私自挪用，损坏等3，物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清晰