企业集团费用报销制度.docVIP

中国**投资集团有限公司本部费用报销制度 第一条　费用报销范围 会议费 培训费 差旅费（含市内交通费） 招待及礼品费 办公费 邮递费、书报费 车辆费 医疗费 电话费 　10、 其他 第二条　费用报销标准 会议费：公司召开各类会议，会前由主办部门做出详细的预算，报主管总裁批准后，由资金财务部预支，并严格控制。会议结束后由总裁或主管行政的副总裁签字后报销；公司员工外出参加有关部门组织的会议，会议费凭会议通知及正式发票由主管行政的副总裁签字后实报实销。 培训费：经公司组织的各类培训，由人力资源部向资金财务部提交经主管行政的副总裁批准的合法单据实报实销；公司员工自行报名参加的学习、培训，根据情况由主管行政的副总裁确定报销比例。 差旅费、交通费： 交通工具：公司总裁出差可乘坐飞机、轮船头等舱、火车软卧；其他职工出差，原则上乘坐火车硬卧、轮船二等舱，路途在12小时以上或特殊情况经主管行政的副总裁批准可乘坐飞机普通舱。 住宿费：公司领导住宿费实报实销，部门经理每人每天不得超过300元，其他职工每人每天不得超过200元，未经公司主管行政的副总裁批准，超过标准的部分由个人负担。 出差期间的市内交通费实报实销。 出差期间个人就餐每人每天补助60元；因公发生招待费的，按本规定的“业务招待费”项目规定执行。 出差期间的急诊药费报主管行政的副总裁批准后凭住院、急诊单据报销。 日期计算。出差期间（天数）按照