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16949认证各部门准备资料
1、人事部文件控制室准备的资料—
1.1公司内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。
1.2公司外来文件清单（标准加IATF16949标准），外来文件原稿，受控状态标识。
1.3顾客提供的工程规范、技术规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。（找技术部要）
1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。
2、人事部准备的资料
2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。
2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。
2.3公司各岗位的任职要求的编写。
2.4公司年度培训计划的编写（体系组负责）。
2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录（体系组负责）。
2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。
2.7人员流失分析改善报告
2.8组织知识清单
2.9人员能力确认
3、技术/工艺部准备的资料
3.1 APQP\PPAP\FMEA\MSA\SPC。（全套APQP资料、PPAP资料）
3.2工装模具的开模、制作、试模、验收、使用、维修保养、台帐、报废全套资料的整理。
3.3工装、模具、夹具易损件及配件的最小库存量的设定。
3.4工装、模具台帐的整理。
3.5工装、模具的替换记录的整理。
4、采购部准备的资料
4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方现场审核资料，供方评价资料的整理。
4.2供方签订供货协议。
4.3供方质量管理体系开发计划。
4.4 供应商审核计划及审核报告
4.5供应商月度表现评估
4.6合格供应商清单、合格物料清单、物料评估报告
5、销售部准备的资料
5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。
5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。特别注意要满足12个月（至少有一家是在汽车供应链上的合同，主机厂供应链上、产品不是用在售后市场）
5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。
5.4顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。
5.5顾客退货及投诉资料的统计
5.6交付附加运费的统计。
5.7交付及时性统计。
5.8顾客特定要求清单（CSR)
5.9顾客投诉统计/8D回复
6、品质部准备资料（
6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。
6.2（首件检验和巡检记录）可以设置在一张表格里面
6.3成品检验记录的整理。
6.4监视和测量装置台帐的整理。
6.5监视和测量装置的计量校准或检定报告（证书）。
6.6测量系统分析资料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8产品审核资料的整理。（一阶段 已经做了）
6.9过程审核资料的整理。（一阶段已经做了）
6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。（可以放到APQP里面、APQP里面有就行啦）
6.11工序过程统计资料的整理，包括CPK、PPK值的计算。
6.12产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。
7、生产办、生产车间要准备的资料
7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。
7.2 各生产车间的生产统计资料、报表、工艺参数记录表
7.3作业准备验证记录
7.4作业指导书（包含员工安全操作防护指导内容）
8. 生产办主管
8.1生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。
8.2生产设备维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。
8.3设备日常维护记录的整理。
8.4设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。
8.5关键设备易损件及配件的最小安全库存量的设定
8、财务部准备的资料
8.1公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
9、管理者代表准备的资料
9.1质量目标的表现报告。
9.2公司年度业务计划。
10、总经理—管理者代表
10.1年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
10.2年度管理评审的实施，改进项目的确定。
10.3中长期经营计划
10.4风险和机遇应对措施、风险分析、应急计划、记录、演习演练
11.原料库、成品库要准备的资料：
11.1 库房仓库总平面图
11.2仓库的库房管理规定
11.3库房管理员职责
11.4最低安全库存量规定
11.5五定：定贮存容量、定位置、定标识、定存放高度、定存放周期
11.6 八防原则：防火、防盗、防霉、防潮、防锈、防雨、防灰、防变质相关原则
11.7 材料标识卡
11.8 帐、物、卡相符
11.9 出库单、入库单、发货单、出门证
12：作业指导书（生产过程中的SOP/来料检验规范、过程检验规程、成品检验规范、返工作业指导书、返修作业指导书、岗位任职资格要求、
一阶段
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