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工作报告之审计报告整改方案 审计报告整改方案【篇一：经济责任审计整改方案】xx公司经济责任审计整改方案自我公司收到经济责任审计整改方案底稿后，我公司马上召开了专题会议，对经济审计整改底稿内容进展了充分的学习讨论，仔细分析了我公司在经营管理中存在的问题，并且打算严格根据审计整改底稿中的要求对各方面存在的问题进展仔细自查，并拿出整改方案。 1三重一大2法律事务部门一、关于“三重一大〞整改落实工作的状况报告1、高度重视，明确责任根据主管领导要求，公司领导责成纪检监察审计部牵头，各相关部门围绕“需要改良和完善〞的要求和建议，施行整改。2、明确方向，制定措施针对检查中所把握的主要问题和缺乏，和相关部门领导进展了细致沟通，要求各部门制定整改措施，抓好落实。根据“三重一大〞内容，查找和完善相关配套制度是否匹配，拟定需补缺的制度及出台方案；强化所属单位特殊是实体单位的集体决策、民主决策意识，并将其延长至工程团队，加大工程部纪检员〔监察员〕监视责任考核。3、仔细自查，抓好“回头看〞重点查找公司及各部门在落实“三重一大〞决策事项中，是否坚持集体决策、科学决策、民主决策和依法依规决策，通过对一年来公司决策事项和相关配套制度以及落实状况的梳理，要查找会议记录〔纪要〕是否齐全，执行过程是否符合决策纪律要求，并提交自查报告。4、存在的缺乏和下一步准备通过整改，公司“三重一大〞决策制度得到了进一步标准和完善，严格根据制度要求落实和执行，程序合法合规，集体决策、民主决策意识不断增加。但在自查过程中，也发觉一些缺乏，主要是：一是根据现代企业进展趋势，“三重一大〞决策配套制度有待进一步完善；二是“纵向究竟，横向到边〞的“三重一大〞制度落实监视体系尚未完善；三是“三重一大〞决策事项考核评价和后评估制度尚未完善；四是基层单位“三重一大〞根底资料整理不够准时，不够标准。下一步，我们将严格根据要求，进一步细化公司的施行程序和细那么，尝试逐步建立健全决策议题征询制、民主决策公示制、失责责任追究制等制度，努力做到标准化、制度化和程序化。1、广泛宣扬，进一步进步“三重一大〞集体决策制度执行和落实的自觉性和主动性，形成良好的工作机制和长效机制；2、进一步严格干部选拔任用制度和程序，完善做好纪检监察部门进行任前廉政鉴定、干部述职述廉监视；3、建立、健全“三重一大〞制度执行监视制度，严密结合党风廉政建设责任制执行状况考核和领导干部民主测评，结合公司领导班子民主生活会的督查，采纳多种形式，不定期地对制度执行状况进展检查，准时发觉和订正制度执行过程中出现的问题；4、进一步标准“三重一大〞的文件资料整理，完善归档。二、关于法律实务部门整改落实工作的整改措施1、加快法律事务管理工作机构和队伍建立。设立专职的法律事务管理部门，法律事务管理部门对公司负责人负责。在各下属公司装备一名专职或兼职法律事务人员，由公司法律事务部和下属公司负责人双重领导。2、健全公司规章制度体系，即结合公司进展规划制定出公司的规章制度完善方案，强化规章制度的建立、健全与完善，并保障其执行。3、制定并施行普法宣扬规划。依据国家普法规划要求，结合公司实际状况和需要，制定出本单位的普法规划和年度普法宣扬施行方案。在全公司范围内有方案、分层次、讲实效、有针对性的深化开展普法训练。4、进一步健全合同管理制度、提升合同管理程度。合同由法律事务管理机构归口管理，公司各级业务机构中均应装备具有较高法律素质和业务程度，熟识合同法及相关法律学问的专兼职合同管理人员，详细负责合同管理的日常工作和承办其他合同事务。5、建立健全监视监察机制，加大规章制度执行力度。要把公司的经营管理行为置于法律监视、纪律监视和民主监视之下，并建立行之有效的监视程序。在公司内部落实纵横两套监视机制，一套是自上而下的“逐级负责〞的纵向监视体系；一套是横向的部门间的监视体系。对发觉的问题准时处理，以维护公司的合法权益。【篇二：关于2008年审计报告中存在问题的整改措施】关于2008年审计报告中存在问题的整改措施1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完好性。整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级进展资金缴入县级进展资金账户，未上缴国库，该款已于2009年2月全额上缴国库。国资办收博孜敦西井2007年分红收益50万元未上缴国库，该款已于2009年2月全额上缴国库。应收未收国有资产收益1734.57万元。其中塔格拉克牧场46