仓库常用表格大全.doc

仓库常用表格大全 仓库常用表格大全 PAGE PAGEPAGE 74 仓库常用表格大全 《物料紧急放行申请表》 进料名称 物料编号 批量 规格 数量 生产批号 供应商名称 业务经办人 职务/联系方式 申请紧急放行原因及理由 申请人 日期 审批意见 批准人 日期 到货交接单 编号： 日期： 年 月 日 收货人 发站 发货人 货物名称 标志 标记 单位 件数 重量 货物 存放处 车号 运单号 提料单号 备注 提货人： 经办人： 接收人： 原材料验收单 编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日 进料时间 物料编号 厂商名称 订购数 交货数 订单编号 发票规格 品名/规格 点收数 实收数 检验项目 检验规格 检验状况 数量 AQL（允收水准）值 严重 一般 轻微 检验数量 不良数 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检 质量经理 仓储经理 验收主管 验收专员 备注 零配件验收单 编号： 填写日期： 年 月 日 采购单号 零件名称 编号 供 应 商 数 量 验收项目 标准 抽 样 结 果 记 录 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 验收 结果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 审核 验收专员 货物验收单 订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日 编号 名称 订购数量 规格符合 单位 实收数量 单价 总价 是 否 是否 分批交货 ?是 ?否 会计科目 厂商供应 合计 检查方式 抽样 %不良 验收结果 检查主管 检查员 个不良 总经理 财务部 仓储部 采购部 财务主管 核算员 仓储主管 验收专员 采购主管 制单员 材料验收报告表 编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 验收专员 验收记录 检验项目 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 □合格 □不合格 《不合格通知单》的编号 总经理 验收主管 质量经理 验收专员 仓库验收记录 验收数量 □足额 □溢交 □短缺 商品验收报告单 订单号码 商品编号 厂商编号 点收日期 借方科目 贷方 科目 入库单位 需求期 交期 件号 品名规格 厂牌 单位 收货数 实收数 单价 金额 拒收数 拒收数现状 本订单未交量 再交 不交 合计 打卡（1）（2） 金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注 货物验收主管 验收专员 审核： 审批： 制单： 入库验收报告单 编号： 填写日期： 年 月 日 入库名称 数量 验收部门 验收人员 验收记录 验收 结果 □ 合 格 □ 不合格 入库记录 入库单位 入库部门 主管经办 验收主管 验收专员 验收日报表 编号： 日期： 年 月 日 检验主管 制表人 国外来料 序号 品名 规格（材料编号） 数量 供应商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 国内来料 序号 品名 规格（料号） 数量 供应商 检验方式 不合格 不良数 主要不良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 本日备注 验收月报表 编号： 填表日期： 年 月 日 进料验收报告汇总 序号 供应商 检查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4 异常报表汇总 物料异常报告编号 料号 品名/规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果 审核： 审批： 日期： 年 月 日 退料单