内部审核控制程序.pdfVIP

下载本文档

2
0
约3.15千字
约 4页
2021-11-01 发布于内蒙古
举报
版权申诉

内部审核控制程序.pdf

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

1 目的为验证信息安全管理体系是否符合工作的计划安排和 ISO27001:2005 标准的要求；是否得到正确的实施和保持；是否有效满足本公司的信息安全方针、目标，并向管理者报送审核结果，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于本公司信息安全管理体系的内部审核的实施和管理。 3 职责 3.1 人事行政部负责编制内审计划并协助管理者代表组织实施内部审核。 3.2 管理者代表负责批准内部审核计划。 3.3 信息安全管理体系所涉及的各部门负责按内部审核计划准备并提供与本部门有关的审核所需的资料、配合审核工