企业年度内审计划及报告.docVIP

精品资料/word可编辑 精品资料/word可编辑 PAGE / NUMPAGES 精品资料/word可编辑 质量管理体系年度内审计划 编号：JL—8.2.2—01 序号： 审核目的 评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；在20XX年8月第三方监督审核前一个月完成 审核范围 公司质量手册覆盖的所有部门和过程 审核准则 GB/T 19001—20XX标准，质量管理体系文件、有关法律、合同 审核组 组长：××× 组员：××× 实施项目及要点 时间 负责人 备注 编制部门内审检查表 5月上旬 ××× 开展质量管理体系内部审核 5月中旬 ××× 不合格项纠正 5月底前 各相关部门负责人 跟踪验证 6月上旬 审核组 召开管理评审会议 7月上旬 公司经理 编制：××× 审核：×××（管理者代