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SRM科入松作姚界好杼
SRM科入松作姚界好杼
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.目的
为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质,特制 定本办法。
.范围
本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。
.定义
.管理组织
储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。
.工作内容
入库管理
物料到货后,仓库保管员对到货进行验证,包括以下方面:
a)到货物料与送货凭证(单)一致,票、物相符。
b)外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。
c)外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合 格证。
d)固体原辅料必须是双层包装,封口严密。
e)液体原辅料的容器封口严密,无启封迹象,无渗出或漏液。
所有的包装材料必须有外包装,外包装不能使用竹簸、草席包装及有毒材料制成的 袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装,每层包装应封口严密、无破损。
验证无误后,将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出 台帐》(附录A)、《原辅材料货位卡》(附录B)《包装材料货位卡》(附录C)。5.1.2仓 库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌,并填写请验单 交质管部进行入库检验。
除质管部检验的物料外,其它物料由仓库保管员进行入库验证;内容包括:检验 外观、数量、产地、合格证、说明书,填写《仓库物料进出台帐》,项目齐全可办理入 库手续。项目不全报告质量员,并设置待检标识。质量员通报采购员,联系供应商进行 退换货处理,并进行记录。
仓库保管员根据检验报告,实施下列程序:
a)结论为合格品时,实施合格品标识,可办理入库。
b)结论为不合格品时,实施不合格品标识,并执行《原辅材料、包装材料不合格
品处理办法》。
贮存管理
贮存要求
a)化工固体原料和桶装液体原料放在化工库分类、分区室内存放;
b)大宗化工液体原料在专用贮罐存放或在生产岗位存放;
c)包装材料在包装库分类分品种存放;其中标签用铁柜按品利1、规格分别存放:
d)辅助材料在室内设货架存放,大型设备、钢材在棚建货台存放;
e)零星物料应上架贮存,摆放整齐,不得倒置。
f)危险化学品在股份公司危险品库存放。
2. 2摆放与标识要求
物料按指定的仓库、货位,按品种、规格、分批摆放,物料码放牢固、整齐,无 明显倾斜,批次之间保持适当距离,并留有通道,距离规定要求是:
垛与垛的间距不少于20cm;
垛与墙的间距不少于20cm;
垛与梁的间距不少于30cm;
垛与柱的间距不少于20cm;
垛与地面的间距不少于10cm:
主要通道宽度不少于200cm;照明灯具垂直下方不准堆放物料;其垂直下方与物料垛的 水平间距不少于50cm;
物料的摆放应有利于先进先出的发料原则,有利于盘点和保养。
原辅材料的外包装标识必须与“货位卡”内容一致。
5.2.3管理要求
仓库管理员做到物、卡一致,月末结帐达到帐、物、卡相符。
仓库保管员要做好原辅料的各项防护工作,发现异常情况及时处理,包括: a)温、湿度管理。
在库房空气流通的位置设置温、湿度计,每日定时作两次记录,当温、湿度超过规定范 围时 应立即采取降温、保温、除湿、增湿等措施,使其恢复到规定的范围内。
b)仓贮养护设备管理。
对所用的设备除在使用过程中随时检查外,每年应进行一次检查,对这些设备应有养护 设备使用记录。
c)质量检查。
状态标志是否明显,有无错挂,漏挂情况,码放是否正确,有无混批,上、下颠倒错放 等现象,垛与垛分区是否符合要求。
检查物料包装情况,外观性状,有无包装破损,外观性状变化,有无进水,发霉现象。
523.3危险品搬运、发放执行《化学危险品管理办法》。
.3.4各库区不得存放非指定物料。
.5仓库主管每季度定期对库存品管理状态进行检查。
.6贮存中出现的不合格品的处理
按《不合格原辅材料、包装材料管理办法》实施让步放行或报废处理。
发放管理
物料的发放执行先进先出的原则。
有消耗定额物料出库
仓库保管员将物料使用单位的用料申请《送料通知单》(附录D)或《原材料限 额领发料卡片》(附录E),校对无误后按要求填写《限额分割送料单》(附录F),交货 运组。在《原辅材料货位卡》上填写去向、实发数量和发料人签字。
送料工到岗位指定位置按标准码放,用料单位验收后,在《限额分割送料单》上 签字,完毕后将该单返还仓库保管员,保管员凭该单填写《原材料限额领发料卡片》的 发出数量。5.3.L3每月月底,保管员将《原材料限额领发料卡片》记载的数量进行汇总, 与各单位核对,填写各单位的《领料单》(附录G)并输入微机。
无消耗定额物料的出库
由仓库保管员执行以下程序:
a)核对《领料单》与《材料明细帐》;
b)清点实际的库存;
c)在材料卡片上减去发出量;
d)实物全数交点;
e)
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