图纸管理运作流程.docVIP

图纸管理运作流程 图纸管理运作流程 PAGE PAGE 2 - 图纸管理运作流程 图纸管理运作流程 1.制 图： ⑴.样品通过打样且经过上级部门确认可量产，或业务部门下单生产定制类产品； ⑵.由研发部主管确认该产品结构是否符合迪信家具的企业标准，方才安排进行图纸资料绘制； ⑶.绘图员接到主管分配任务后进行正式图纸资料绘制，完成后打印并将图纸资料转交于研发文员做ERP系统BOM录入和产品物料编号的建立工作； ⑷.绘图员需要自我检查图纸资料的准确性，须签名作实。研发文员需要自我检查ERP系统BOM与图纸资料完全一致，须签名作实； ⑸.图纸资料呈交研发部主管审核以防在绘制时有错误和漏注数据等，审核无误后，须签名作实； ⑹.由研发部主管或指定本部门相关人员填写《生产新增/更改通知书》，详述产品或物料的变更性质； ⑺.研发文员做图纸资料跨部门交接记录并签名； ⑻.图纸资料呈交副总办批准，须签名作实，批准后即成为一份正式图纸资料； ⑼.转入文控中心列入受控图纸资料予以保存备查并下发。 2.审 图： ⑴.绘图员、研发文员在完成图纸资料绘制以及录入后，需导出ERP中的产品BOM明细等相关资料自我检查，检查完成确认无误签名作实； ⑵.研发部主管对绘图员、研发文员的工作成果进行审核，审核完成确认无误在图纸资料上签名作实； ⑶.副总办对研发部所流出的一切待生产图纸资料进行审核，审核完成确认无误在《生产新增/更改通知书》上签名作实，以示待生产资料批准生效； ⑷.PMC部对已批准的待生产图纸资料进行复核并调整ERP系统相关信息，复核完成确认无误部门负责人须在《生产新增/更改通知书》上签名作实； ⑸.生产部对PC部所下发的《木工部件流程卡》对应图纸进行复核，复核完成确认无误部门负责人须在相对应产品的《PC计划单》上签名作实，以示该图纸部件可正常生产。 3.改 图： 研发部接到生产部产品异常变更申请或售后部客诉产品异常变更申请； 研发部主管受理并判定异常原因，以及确定产品变更措施。（注！出现重要结构、外观变更申请，由老板确认变更措施）； 在受理产品已确认变更措施的情况下，研发部以邮件或文件形式通知各相关部门，同时对图纸资料进行修正并在文控中心领出需要变更的图纸资料原始旧稿； 研发部对修正完成的图纸资料附原始旧稿及《生产新增/更改通知书》呈交于副总办进行审核签字确认； PMC部对修正完成且批准实施的图纸资料进行ERP系统调整，完成后在《生产新增/更改通知书》上签字确认； 转交于文控中心做图纸资料下发工作； 各相关部门按《生产新增/更改通知书》上详述的变更措施调整生产。 4.储/发图： 研发部已完成且已批准的图纸资料，由研发文员交接至文控文员做储存及下发工作。两者交接过程须进行记录并相互签名确认接收以及移交； 文控文员将图纸资料按类别及物料编号进行分类，并在其背面加盖受控文件章。然后储存至相应文件收藏夹中，做好文件收藏夹目录的登记工作； 如图纸资料按要求需要下发至相关部门，文控文员应对其需要下发图纸资料进行复印，复印稿无需加盖受控文件章（注！车间流通的所有图纸都必须为无受控文件章的图纸，该类图纸研发部将不予承认，如遇该类图纸请相关人员务必交由文控中心做图纸替换。）。将复印图纸资料下发至相关部门，相关部门负责人需配合文控文员做好文件签收记录； 各部门应保存接收到的图纸资料为最新版，旧版图纸资料在分发时须交由文控文员集中回收，文控文员将回收的旧版图纸资料加盖取消章并集中存放，定期做销毁处理。 5.领/还图： 相关部门有用图需求，需填写《图纸借阅申请表》并由部门主管签字确认方可生效，以示图纸借阅得到部门主管的认可（注！如需在夜间借阅请在当日17:30分前提交至文控中心，否则文控中心将会在次日才予以受理。）； 文控文员按《图纸借阅申请表》提供相应图纸资料； 领图人如期归还图纸资料，文控文员按《图纸借阅申请表》清点图纸资料，确认无误注明归还日期并签名作实； 文控文员将图纸资料按类别及物料编号进行分类储存。