10-2017年收入、利润、费用指标考核细则-财务部.docxVIP

2017年财务部考核细则 一、营业收入考核 1.考核对象：生产销售部（销售组）。 2.考核目标：年度计划收入目标3.28亿元，其中：对外收入1500万元。 3.考核办法：按照月度计划收入与实际完成对比结果，营业收入每增减1%，岗位绩效工资增减0.3%（营业收入考核权重占30%）。 4.考核要求： = 1 \* GB2 ⑴所有业务单位每月20号前将计划收入报送生产销售部（销售组）审核汇总，生产销售部（销售组）每月22号前将审核汇总后的计划收入经分管领导签字后报送财务部审核汇总。计划收入表每迟报一天，处罚部门负责人100元。 = 2 \* GB2 ⑵每月5号前，财务部负责将生产销售部（销售组）月度收入完成考核情况报送考核办。 = 3 \* GB2 ⑶为体现营业收入预算指标的严谨性，在营业收入计划与实际完成上下幅度超过5%时，生产销售部（销售组）应在考核办通报考核结果时向考核办具体说明原因。 = 4 \* GB2 ⑷为保证中心全年营业收入任务顺利完成，生产销售部（销售组）应将年度营业收入计划分解至半年度、季度、月度，有计划有目的的实施，半年度计划应达到半年收入双过半的目标。 利润考核 1.考核对象：液压支架修理车间、采掘机械修理车间、矿山机械修理车间、矿山电器修理车间、机加工热处理车间、金属结构车间、矿用支护产品加工车间、车辆维修车间、仪器