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审计处 2016 年度目标任务绩效考核表 被考核部门 审计处 考核部门  吴访升 序 目标任务号 公务 接待费专项审计 二级部门 2015 年 考核标准 （时间、质量、效益） 审计方案要素完整，重点突出；审计程序规范；审计问题客观；审计建议具体明确 审计方案要素完整，重点突出；审计程序 权重 （ 100 %） 5 自评 考核部 分数 门评分 度预 算执行及财 务收支审计 20 规范；审计问题客观；审计建议具体明确 职能 部门内部控制的有效性审核 审计方案要素完整，重点突出；审计程序 规范；审计问题客观；审计建议具体明确 10 校办企业审计 事务所审计报告符合审计准则质量要求 3 建设 工程项目审计 重大 设备购置及集中采购审核  开工前审计： 收到送审资料后 5 个工作日内完成； 施工期间审计： 现场审核或 1-2 个工作日 完成； 10 竣工结算审计：由审计处出具审定单的， 根据项目大小，一般在 5-10 个工作日完成；送中介机构审核的，视工程复杂程度一般不超过 2 个月。 大额采购流程及价款审核 1-2 个工作日 内完成 12 2 万元以上的重大 科研 经费项目的 审计 根据科研项目经费收支的复杂程度， 一般 5 在 5-15 个工作日内完成 制度建设： 学院内 部审 计规定等五个文件发文， 完善 审计业务流程、  审计业务流程清晰、合理、方便执行， 并在审计