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班子成员廉政风险点查找和防控措施登记表 单位（部门）名称： 日期： 主要工作 职 能 单位（部门）负责人姓名 潜 在 廉 政 风 险点 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 单位（部门）自查 群众或主管领导帮查 思想道德风险 缺乏民主意识，产生特权思想，“一言堂”，以自我为中心。 不能深入基层虚心听取群众意见，形成本位主义思想，独断专行。 岗位职责风险 决策重大事项 违反决策程序，缺乏调查研究，不讲民主，作出错误判断，影响整体工作部署。 重大事项不经过集体研究，不予公开 任免重要人事 不真实反映被考察人员的情况和问题，造成带病提拔，用人失察。 以权力作人情，违规推荐或提拔任用干部；在发展党员、干部处理等工作中不公正或不讲原则。 重大项目安排 不经公开招标程序，把项目安排给亲戚朋友，以权谋私。 不讨论、不研究，盲目上马。 大额资金使用 不接受监督、不加强廉洁自律，规避政府招标采购，有收受他人贿赂或拿回扣的可能。 重大开支不经过集体研究 其? 他 ? ? 业务流程风险 不讨论，不研究，不按组织程序进行，工作流程不规范。 工作决策不经集体研究，不公开、不公示。 制度机制风险 对国家法律、法规、规章执行不到位，导致违法违规现象得不到有效治理。 违反有关规定，超标准接待、宴请。 廉政风险防控措施 单位（部门）防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、加强领导班子成员自身思想作风建设，严格