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会计工作个人总结 会计工作个人总结  总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况加以总结和概括的书面材料，它能使我们及时找出错误并改正，因此我们需要回头归纳，写一份总结了。那么总结要注意有什么内容呢？以下是我帮大家整理的会计工作个人总结，仅供参考，欢迎大家阅读。  会计工作个人总结1 1、收出库单，每日将机打出库单与业务员所开手工销售单据进行核对，无误入凭证。 2、收入库单，每日将入库单与管家婆核对是否内容一致，核对厂家出库单与入库是否一致，无误编制凭证。  3、每日签收欠据及代收票据，核对无误后与出纳进行签字交接。  4、每日编制客户欠款回款情况表，并根据回款情况将已回款客户进行回款清理，上报总经理及副总经理。  5、收继发需挂账的票据（税点、运费、维修费），并核对是否已记录，无误后编制凭证入账本。  6、整理出纳已经登记完毕的凭证，并检查是否附件齐全，将整理好的凭证给外账会计抽票子，并根据凭证录入金碟财务软件。附件不齐全的做记录并跟踪收回。  7、每周五上午对市内调货与客户进行核对，查管家婆货款是否已结，货是否有需要退回情况，核实后填制付款申请单并签字。  8、收业务员劳务明细，并审核是否低于限价，款是否已收回，劳务费是否符公司规定（收单当天发生或当天以后发生的业务），合格签字并交总经理批复。  9、将审核后的业务员劳务费申请单及低价申请单整理并填制交接单交由销售内勤。  10、收退货、调账、平账及员工需报销的单据，核实，无问题审核签字。手续齐全后入账。  11、根据需要领用三联收据，在出纳处盖章后将三联收据进行号码登记管理，在三联收据号码登记本上出纳签字确认，内账会计签字确认，待领用人领用时次领用对三联收据进行号吗确认方能签字领用，再领用要以旧换新，内账会计对旧三联收据的号码验旧后方能领用新三联收据，如有号码不符，要上报总经理批示处理，旧三联收据要返回出纳处确认后，由出纳保管。  12、每月需对如下厂家往来并填写对账单（写清对账情况）进行保管  13、每月核对厂家返利明细，并将厂家应兑现的返利挂账管理。  14、每月月初进行应收、应付进行明细核对，如不一致，查明原因，属于正常应调账的进行调账，如为不明原因或无法处理的不一致，查明责任人，上报总经理处理。  15、每月结账前要确认成本、库存、获赠、赠送、报损、报溢等金额，并录入。  16、结账前与出纳核对各项金额是否一致。  17、每月不定期抽查出纳库存。  18、每月20号做出业务员提成并经审核无误后将提成单交由主管批复。  19、每2个月协助行政对公司固定资产及低值易耗品等进行盘点。  20、业务员如有销售不良库存的，按标准进行审核并签字。  21、业务员如有月销售产品的要按要求进行审核并签字。  22、继发与客户往来业务要详细核对，将继发的业务员销售单与入库单进行核对无误后入账。  23、每月月末要核对继发与客户往来是否无误。  24、月末对完往来无误后，将对账数通知账务经理，结账。  25、结账后倒出数据（科目余额表、损溢表、资产负债表、费用明细表、往来余额表等），并编制报表，每月于10日之前将报表上报总经理及副总经理。  26、手工账及电子表格账套完成后结账并于每月10日之前将报表上报总经理及副总经理。  27、每月8号之前根据考勤记录编制员工工资表。 会计工作个人总结2 在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾大半年的工作历程，首先;感谢在座员工的大力支持和帮助，才使财务工作有序，高效运转。因此全年的往来账会计工作总结如下： 一、完成的主要工作：  往来账会计工作总结每月准确的完成各月报表和记帐、结帐和账务处理工作，核算应收应付等往来账款清算，并月末对现金，银行余额的核对，同时要完成20xx年所有报表的填制，以便20xx年税务汇算清缴工作顺利完成。  二、加强学习，提升个人专业知识  在工作中学习，往来账会计工作总结在学习中工作”，不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。了解新税法，收集相关税收优惠政策，避免多缴税款。使财务工作发挥了积极的作用。  三、今年计划：  往来账会计工作总结新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们要张强化成本意识，，压缩费用开支，将向财务精细化管理进军，以开源节流为主，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，再接再励! 会计工作个人总结3 我是今年六