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合同履行管理流程
合同履行管理流程 合同履行管理流程 各单位 合同经办人 各单位 合同管理员 各单位负责人 财务负责人/主管 会计 法律监察部 审计监察部 集团财务中心 总裁室 开 始 统计上月合同履行状况 每月5日前完成《合同履行状况登记表》 《合同履行状况登记表》 审核 统计合同错漏少报状况 备 案 结 束 备案 N 汇总上月合同履行状况 备案 Y 统计报告 流程说明 序号工作节点工作岗位工作内容留意事项涉及表单 是否为关键掌握点 1 统计上月合 同履行状况 各单位 合同经办人 由各单位合同经办人 统计上月合同履行情 况，并填写《合同履 行状况登记表》〔明细 表〕 1、根据“合同谁经办谁登记〞的原那么进展填报，详细经 办人已调离原岗位的，根据“接交人登记，交接人协作〞 的原那么进展。 2、上报合同类型：包括填报月上月已履行完毕、尚在 履行、已签订但未履行的合同，以及填报月之前签订， 但仍未履行完毕的合同，例如质保金未付的合同等。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕 是 2 汇总上月合 同履行状况 各单位 合同管理员 合同管理员负责汇总 上月本单位全部合同 履行状况 合同管理员牵头组织合同经办人填报，并与合同经办 人共同担当漏报、少报、错报的责任。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 3 填报《合同 履行状况登 记表》 各单位合同管 理员、合同经 办人 依据填报须知，由各 单位合同经办人填 报、管理员汇总本单 位上月合同履行状况 详细填报要求参照《合同履行状况登记表填报须知》 〔附件四〕 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 4 审核各单位负责人 财务负责人/ 主管会计 各单位负责人与财务 负责人审核会签登记 表内容 1、审核通过时，报送法律监察部、审计监察部备案。 2、审核不通过时，退回合同管理员处重新统计填报。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 5 备案各单位合同管 理员 法律监察部 审计监察部 集团财务中心 审核会签后的《合同 履行状况登记表》〔明 细表〕、《合同履行数 据统计表》备案 单位合同管理员汇总完成，经单位负责人审核后于每 月5日前将汇总表的审核版和电子版报送集团法律监 察部、审计监察部、集团财务中心备案。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 6 统计合同错 漏少报状况法律监察部 依据各部门合同管理 员报送的合同履行情 况，统计合同错、漏、 少报状况 1、法律监察部需综合各部门汇总状况、合同台账等信 息，统计各单位合同管理员错漏少报状况。 2、考核管理 1)合同管理员第一次未按时上报登记表或漏报、少 报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除 本月个人品牌积分1分； 2)合同管理员连续两次未按时上报登记表或漏报、 少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 除本月个人品牌积分2分； 3)合同管理员连续三次〔含〕以上次未按时上报登 记表或漏报、少报、错报数目超过单位合同签订总数3%的，扣除本月个人品牌积分4分。 7 统计报告法律监察部依据各部门报送状况 出具统计报告及奖惩 打算 1、法律监察部完成错漏少报统计后，出具统计报告及 相应奖惩打算。 2、依据实际需要，法律监察部相关人员可到各单位财 务中心进展二次核实。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 8 备案 法律监察部 总裁室完成统计报告后送总 裁室备案 1、法律监察部完成统计报告后送总裁室备案。 2、报送合同履行状况的工作将作为以后集团高管、各 单位负责人、财务负责人、财务指派的专人、各单位 合同管理员、各单位合同经办人月工作方案之一，列 入考核工程。 《合同履行状况 登记表》〔明细 表〕、《合同履行 数据统计表》 是 流程所含附件： 附件一：《合同履行管理流程图》 附件二：《合同履行数据统计表》 附件三：《合同履行状况登记表》〔明细表〕附件四：《合同履行状况登记表》填报须知
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