风险控制管理分析.pptxVIP

问题发生的具体时间 年/月/日风险案例分析（Risk case analysis）-风险案例的名称故障的详细描述，包括序列号、故障描述、时间、地点、人员及处理经过，尽量量化1.问题信息：时间：2019.11.8问题描述：SNSDF石英玻璃公司反馈玻璃样块检查中发现硬度不足,涉及批次121批,已发货4批;数量：121批供应商：SNSDF石英玻璃3.根本原因分析：3.1、冷却温度未达到工艺要求，未实时监控；3.2、冷却后成品为进行检查确认，造成成品未达标外流；2.风险识别：风险描述：此玻璃使用在防雨区域,如有外力作用,可能会导致玻璃损坏,而造成防雨功能失效;风险类别：质量风险等级：3级(最低)4.风险规避措施4.1追回已发货2批玻璃,李俊,立即4.2工厂内剩余98套玻璃全部封存,赵前,立即4.3冷却工艺按工艺要求进行操作，并监视冷却温度，李姚，持续4.4冷却后首末件检查，石涛，持续5.效果确认：故障图片根据故障信息使用质量分析工具进行故障原因分析（包括鱼刺图、柏拉图、试验、头脑风暴等方法）相关风险的具体描述风险类别：质量、成本、安全等风险等级根据风险控制程序规定执行，一般分1、2、3三等级别根据纠正/预防措施确认效果，如效果明显，对纠正/预防措施进行标准化，并积累经验内部共享，关闭问题（close），如效果不明显，针对重大风险，需追究主要责任人相关改进失效责任，需重新进行步骤2~3循环