内部审计个人工作总结.docxVIP

第 PAGE 10 第 PAGE 10 页 共 10 页 内部审计个人工作总结 内部审计个人工作总结 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险 上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成 绩。据不完全统计，全市 215 家内审机构共完成审计项目 6819 项，查出损失浪费 2488 万元，增加效益 13008 万元，提 出建议意见被采纳 1386 条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。 一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工 作 全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重 点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。 一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执 行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势， 20 年共开展了 206 项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司 组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资 金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较 大的风险，提出了加强管理的 6 条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算 审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费 收取标准的规定》 ( 合公通 [20 ]18 号文件 ) ，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建 设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银 行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥 科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制 度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定 每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了 稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的 《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作 的监督检查，制定了《二院内审工作职责 ( 细则 ) 》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显著。 二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据 不完全统计，到 12 月底，内审机构已审计建设项目 5906 个。 合肥电信分公司审计部 2021 年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到 100%审计，截止到 11 月底统计，共审计认定通信工程项目 4299 项，工程送 审总金额 11308.72 万元，审减 406.84 万元。建筑安装工程 66 项，送审金额 309.24 万元，审减 45.88 万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程 233 个，送审金额1593.79 万元，审减额 243.66 万元，审减率 15%;合肥市建设投资控股 ( 集团 ) 有限公司接审项目 121 个，涉及工程 86 项， 送审金额 64080.3 万元，部分已审定项目的核减率达 20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计 68 项，送审金额 4690.5 万元，审减额 839.8 万元，审减率 17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为， 保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督 与服务的功能。 三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务 收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计 214 项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约 效率，强化对政府采购的监管。截至 20 年 10 月份， 全区自行采购预算 0.1082 亿元，实际支付 0.0809 亿元，节约资金 273 万元，资金节约率高达 25.23%。庐阳区大杨镇对镇 吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王 社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十 张村、谢岗村、岗西村、水库村计 13 个村居 2021 年 1-6 月份财务收支情况进