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年度内部审计报告 年度内部审计 ——创佳股份有限公司第八年 在公司董事长、总经理和财务总监的的直接领导下，以及公司 各职能部门和下属企业的配合与支持， 审计部全体同仁共同努力， 在 8 年较好地完成了各类常规审计工作和领导布置的各类专项审计工作，在此将审计部的工作如下： 、年初对企业第 7 年度的经营业绩进行了审核， 审核结果提交公司考核小组，为公司对下属部门的考核提供了依据。 、今年于 9 月对企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，针对三季度审核中发现的企业存在的具体问题， 向公司财务部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对部门下发了整改，财务部也作了相应调整，对部门的会计核算和财务管理进行规范。 、合同签订与履行情况审查 根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还 对企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查， 特别对租售房 收款合同及购销合同的收付款情况进行了重点审查， 发现了企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存 在的问题，并分别公司主管部门提出了改进和建议， 公司据此下发了整改通知，对公司的合同管理进行规范。 为进一步揭示企业经营活动和管理活动中存在的问题，挖掘内 部潜力，找出可以提高企业经济效益的环节， 第 8 年对公司进行了产 品开发的调研审计工作， 目的是寻求降低产品开发成本的途径和潜力， 以提高企业的盈利水平