稽核部工作总结.docxVIP

稽核部工作总结 稽核部工作总结 稽核部工作总结 在转瞬过去的二00九年中，稽核部以董事长和韦总所定本年度增盈的目标为工作重点，在日常工作中，积极配合一线部门，协助财务部和采购部做好财务审核和物品采购的协购和核价工作，对各仓库和个吧部的物资盘点和保管进行监控，对各部门员工的行为规范进行了督导。 今年的物资供应方面，稽核部通过详细的市场调查和网上询价，将酒店客房部申购的布草供应价格通过几轮谈判，下降了14%，节约采购成本4100多元，并将一次性牙刷保持原供应价格的前提下，提高了供应产品的质量，把塑料牙刷换成了尼龙牙刷。针对酒店前期电脑及耗材管理不够细化，与财务部一起盘点登记了酒店所有的电脑和打印机，并规定一旦需更换耗材时需电脑维护员确认后方能更换，防止财产流失，在电脑耗材的的供应价格上，依据市场行情，每周及时询价，保证供应价格的准确性，比前期供应价下降了15%~50%左右。 在固定设备的增补中，详细了解一线部门的需求，在满足经营需求的情况下，挑选质地一流，价格优惠，售后周到的设备。客房部的三合一沙发清洗机的采购中我们就采取了上述原则，通过多品种多厂家综合比对，价格比市场供应价低了201*多元。保安部的摄像头通过与客户进行技术交流，更换其中部分零部件，致使十部摄像头降低采购成本1300多元。在酒店前期采购的部分易损件的过程中，也通过提高采购价格，提升产品品质，降低维修率，变相降低了运营成本，提高了酒店的服务品质。 在仓库和吧部的管理中，进场不定期对物品进行盘点，清理即将过期酒水一批，退返给供应商，对一些采购成本较低的物品，如牙签、一次性餐盒、印刷品等也及时清点，既要保证供应质量，也要防止供应商通过减少数量来变相提高供应价格，损害酒店利益，也防止了假冒伪劣产品进入流通环节带来的投诉影响了公司信誉。本年度共盘盈物资价值1263元，处理吧员违规和失误10多起，清理质量不合格的产品4起。 在厨部原材料的供应上，严格把握产品质量关，价格尊重市场，更加客观，杜绝客户的吃请，针对供应商质量不符合要求是做到铁面无私，及时清退或罚款警告。在厨部出品的质量上也严格按照配方卡要求，保证厨部的出品质量，维护了客户利益。 在今年的物资稽核中，加强了事前和事后核查力度，保证物资供应环节漏洞和失误的减少，对出现的违规人员也进行了处理，配合人事部对相关的人力资源进行了合理调配，以董事长的“四个认可”的理念来净化和管理我们的团队，通过不断地学习和培训，使每一位成员成为一名合格的稽核人员。 在下一年度中，针对董事长提出的更高的要求，我们应该加强业务技能的提高，避免出现一些低级失误，对酒店物资供应的各个环节进行了解，对各个管理环节配合相关部门进行督导，便于监控到位，对吧部管理和采购制度进行优化，加大管理及处罚力度，为下一年度酒店更创辉煌，冰晶集团的高速发展做出本部门应做的贡献。 扩展阅读：201*年稽核部年终总结 201*年稽核部年终工作总结 今年以来，稽核部在上级领导高度重视和大力支持下，紧紧围绕着工作计划和周例会会议精神，坚持“客观公正，实事求是”的工作方针，认真履行审核和审计职能，充分发挥了稽核部为公司的发展保驾护航作用，有力的促进了公司各项规章制度体系的完善，现将一年来的工作总结如下： [历史的回顾] 201*年10月 稽核部对各部门工作计划进行了检查，并制定了《工作计划考核办法》，对工作计划未完成的部门进行考核 稽核部对现场违规现象进行拍照，并对违规当事人进行考核 稽核部对公司所有合同进行了整理，并将合同进行分类：上游客户合同，下游承运商合同，对未完成的合同进行持续跟进，直到完成 201*年11月 稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》 稽核部配合总经办完成了“每月之星”，“节能标兵”，“服务之星”等评比活动 稽核部开始对“成都”和“广州”工作计划完成情况进行稽核201*年12月 稽核部配合运营部对干线车辆延迟情况进行每周考核稽核部配合运营部对短驳，直送车辆进行运营成本核算稽核部配合运营部完成《武汉地区业务油耗标准》 [经验与体会] 在过去的三个月里，稽核部处在一种“摸着石头”过河的摸索阶段，稽核部缺少自己的体系，稽核部一直在寻找着： 1.稽核部的工作目标（稽核部的工作目标是什么？）2.稽核部的工作内容（稽核部的工作对象是什么？）3.稽核部的工作原则（稽核部按什么原则来工作？）4.稽核的程序与稽核的方法（如何达到目的？） 5.错误的稽核决定挽回的程序与方法（错误的稽核后怎么办？）6.稽核部的权利（稽核部拥有哪些权利？） 7.稽核工作依据的规章制度（稽核部依靠什么制度来做出处理意见？）8.稽核部的主要职责（工作职责有哪些？） 9.稽核的工作纪律（稽核部工作人员应该讲哪些原则，守哪些纪律？）但经过三个月的摸索，稽核部找到了自己的体系，找到了自己的目标，找到了