擎天出口货物退(免)税申报管理系统软件(生产单机版)-无锡-简要操作说明-2014年整理.docxVIP

无锡出口退免税简要操作说明-单机版一、 出口免税申报: (一) 作业时间：每月 1 至 15 号做上个月出口的货物，系统进来的时候， 所属期间写上个月的。当月没有货物出口也要进行出口免税零申 报，做完才能增值税申报。 (二) 作业步骤 由于此时还没有收到报关单，先跟物流要“报关预录单”，作为“出口数据明细录入”的依据，此申报与增值税纳税申报表有关， 务必于增值税纳税申报前完成录入。 擎天出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细 （单证不齐全）-出口货物明细录入 报关单号：报关单上海关编号+001 或顺号 出口日期：与报关单相同，可查电子口岸日期 有发生运保佣（CIF 价）的：在出口退税系统-数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）-运保佣调整（单证齐全）中录入 完成以上录入后，数据处理-生成申报数据-征免税明细申报，生成SB…XML 文件，用以进行增值税申报用（零申报只需要做这一步） 其他说明：单证不齐全是因为此时报关单还没拿过来，一般寄物流后 3-4 周才会有，自己主动跟物流要，否则可能遗漏。 二、 出口退税申报 (一) 作业时间：每月 1 至 15 号，在完成本期免税申报后做。做上个月之前申报免税的货物，每月没有货物出口要进行出口退税零申报。 (二) 作业步骤：申报了免税后的次月，也就是拿到报关单证后申请出口退税，申请退税的当月月底，一般能收到退税。每月没有货物出口也要进行出口退税零申报 基础数据采集-免抵退税数据录入-免抵退税明细（单证齐全）- 收齐前期数据录入（输入报关单号，相关数据自动带出）（有出口才需要） 基础数据采集→免抵退数据录入→增值税纳税申报表项录入→ 点新增，然后根据增值税纳税申报表填入，录完后进行出口退税预申报生成文件（有无出口均需要） 数据处理→生成申报数据→免抵退明细申报→预申报，生成文件：SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip。同时免抵退销售额会自动生成。 将预申报文件进行线上报送，会生成预审反馈文件。原则上，每月 10 日前进行预申报，对照预审报反馈的疑点对录入差错进行修改,在此期间预申报可多次操作。 在出口退税申报系统-数据反馈-读入数据反馈-预申报里读入预审反馈文件 ，然后进行出口退税正式申报，生成正式申报文件， 然后进行国税正式申报。