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仓库作业与货物控制流程
一、原材料控制流程图
流 程 图
作业内容
担当部门
记录
供应商送货
供应商送货
NG
NG
①由供应商开原材料送货单,然后把原材料、送至待验区。
生产管理库管
“原材料送货单”
受入OK NG
受入
OK NG
①生产管理采购系库管担当根据“注文书”核对供应商“原材料送货单”,对材质及数量进行确认。确认无误后在“送货单”上签名,原材料入库具体按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业;
生产管理库管
《原材料出入库记录表》 《原材料指令书》 《现品票》
②库管员在原材料外包装上粘贴“材料指令书”并将原材料数量、品番、批号记入到《原材料出入库记录表》中。
检验
检验
①品证部根据“检查规定”进行原材料入库检验。合格后在“材料指令书”上加盖“合格”印章。
品证部
受入检查记录表
不良原材料调查票
OK
②品证部受入检查发现不合格时,原材料需退货时,由生产管理采购系根据“受入检查记录表”或邮件联络与供应商协商,是退货或换货。由品证部向供应商发放《供应商品质异常调查票》
生产管理采购系
受入检查记录表
供应商品质异常调查票
入 库
入 库
①品证部检验合格的原材料入库,材料摆放按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业。
生产管理库管
原材料指令书
①根据《原材料置场摆放管理规定》进行原材料的摆放。
生产管理库管
《原材料置场摆放管理规定》
储
储 存
②按原材料的形态,取存的方便性而规划,并划分、待检区、不良品区等。
③搬运和贮存依据《原材料置场摆放管理规定》
发
发 料
① 制造部生产系根据“生产计划”到仓库领取原材料
生产管理库管
原材料出、入库记录表
②生产管理库管担当根据“生产计划”发放原材料。
盘
盘 点
①每日进行盘点,以确保帐物一致。
生产管理
每日盘点表
二、半成品与成品控制流程图
流 程 图
作业内容
担当部门
记录
NG送检
NG
送检
制造部制造课将完成品置于待检区
制造部
——
OK检 验
OK
检 验
1.品证检查员抽检OK后盖 “合格”印章,产品入库
生产管理课 (资财系) 物流部门 (库房管理)
《工程流转票》
2.库房担当者按“工程流转票”数量抽查整箱数量.
入库
入库
1.按客户分类摆放,具体依照《部品摆放规定》作业.
物流系
备货
备货
物流系根据客户订单制订出荷安排
物流系根据客户订单制订出荷安排,做好出货前各项的准备,按先入先出原则备货及包装(按照包装式样)
《
《出荷记录表》
检 验
检 验
出荷检查员根据《检查规定》对部品实施出荷检查,发生不合格的场合按照《不合格品控制流程》实施作业
出荷检查员根据《检查规定》对部品实施出荷检查,发生不合格的场合按照《不合格品控制流程》实施作业
盘
盘 点
1.每月月底进行月结、盘点;每年12月底进行年终盘点,以确保帐物卡一致。
物流部门
盘点报表
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