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仓库作业与货物控制流程 一、原材料控制流程图 流 程 图 作业内容 担当部门 记录 供应商送货 供应商送货 NG NG ①由供应商开原材料送货单,然后把原材料、送至待验区。 生产管理库管 “原材料送货单” 受入OK NG　 受入 OK NG ①生产管理采购系库管担当根据“注文书”核对供应商“原材料送货单”,对材质及数量进行确认。确认无误后在“送货单”上签名,原材料入库具体按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业; 生产管理库管 《原材料出入库记录表》 《原材料指令书》 《现品票》 ②库管员在原材料外包装上粘贴“材料指令书”并将原材料数量、品番、批号记入到《原材料出入库记录表》中。 检验 检验 ①品证部根据“检查规定”进行原材料入库检验。合格后在“材料指令书”上加盖“合格”印章。 品证部 受入检查记录表 不良原材料调查票 OK ②品证部受入检查发现不合格时，原材料需退货时,由生产管理采购系根据“受入检查记录表”或邮件联络与供应商协商，是退货或换货。由品证部向供应商发放《供应商品质异常调查票》 生产管理采购系 受入检查记录表 供应商品质异常调查票 入 库 入 库 ①品证部检验合格的原材料入库，材料摆放按照《原材料置场摆放管理规定》进行作业。 生产管理库管 原材料指令书 ①根据《原材料置场摆放管理规定》进行原材料的摆放。 生产管理库管 《原材料置场摆放管理规定》 储 储 存 ②按原材料的形态,取存的方便性而规划,并划分、待检区、不良品区等。 　 ③搬运和贮存依据《原材料置场摆放管理规定》 发 发 料 ① 制造部生产系根据“生产计划”到仓库领取原材料 生产管理库管 原材料出、入库记录表 ②生产管理库管担当根据“生产计划”发放原材料。 盘 盘 点 ①每日进行盘点，以确保帐物一致。 生产管理 每日盘点表 二、半成品与成品控制流程图 流 程 图 作业内容 担当部门 记录 NG送检 NG 送检 制造部制造课将完成品置于待检区 制造部 —— OK检 验 OK 检 验 1.品证检查员抽检OK后盖 “合格”印章，产品入库 生产管理课 （资财系） 物流部门 (库房管理) 《工程流转票》 2.库房担当者按“工程流转票”数量抽查整箱数量. 　 入库 入库 1.按客户分类摆放,具体依照《部品摆放规定》作业. 物流系 备货 备货 物流系根据客户订单制订出荷安排 物流系根据客户订单制订出荷安排，做好出货前各项的准备，按先入先出原则备货及包装(按照包装式样) 《 《出荷记录表》 检 验　 检 验 出荷检查员根据《检查规定》对部品实施出荷检查，发生不合格的场合按照《不合格品控制流程》实施作业 出荷检查员根据《检查规定》对部品实施出荷检查，发生不合格的场合按照《不合格品控制流程》实施作业 盘 盘 点 1.每月月底进行月结、盘点；每年12月底进行年终盘点，以确保帐物卡一致。 物流部门 盘点报表