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XX物流有限公司 质 押 监 管 仓 管 理 制 度 第 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 6 页 目 录 一、目的2 二、适用范围2 三、仓储管理制度2 （一）仓储职能2 （二）职责分工3 四、出入库管理制度4 （一）管理原则4 （二）作业流程5 五、监管制度8 （一）业务流程 六、单证管理 七、安全管理制度8 （一）安全巡查9 （二）消防安全9（三）用电安全10 附件：出入库流程图表11 一、目的 为规范货物进、出、存的仓库操作管理，确保货物库存安全和仓库条件符合货物仓储要求,特制定如下仓库管理制度和工作流程，以 供仓库员工共同遵守执行。 二、范围 本标属于XX物流XX质押仓库管理制度并对管理作业作出规定，包括仓管总体要求、管理员原则、仓库规划与物料卡管理、库房与工具管理、货物入库制度、货物出库制度、仓库安全管理。 三、仓储管理制度 （一）仓储职能 仓管员是做好各类仓单、质押物收、发、存等仓储管理的第一责任人，其他部门在负责同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。仓库管理员应加强业务学习和训练，熟能生巧地掌握计量，衡量，测试用具和仪器的使用；掌握分管物资的货物特性，品质标准，保管知识，作业要求和工艺流程；掌握仓库管理的新技术，新工艺，适应仓储自动化，现代化，信息化的发展，不断提高仓储的管理水平；了解仓库设备和设施的性能和要求，督促设备维护和维修。 （二）职责分工 仓库管理员应该认真贯彻仓库保管工作的方针、政策、制度和法规法律，树立高度的责任感，忠于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，具有敬业精神。严格遵守仓库管理的规章和工作规范，严格履行岗位职责，及时做好物品入库验收，保管保养和出库发运工作。严格执行各项手续，保证账物相符。具体如下所示： 1.仓库管理规划 （1）熟悉仓库的结构，布局，技术定额。 （2）熟悉仓库规划，熟悉堆码。 （3）在库容使用上做到：妥善地安排货位，合理高效利用仓容，堆垛整齐，稳固，间距合理，方便作业，点数，保管，检查，收发。 （4）了解货物编号方法，掌握并熟练运用所管货物，产品的编号与工作中。 2.储存、保管 （1）熟悉仓库物质的特性，保管要求，能针对地进行保管，防止货物损坏，提高仓储品质。 （2）熟悉填写表账，制作单证，妥善处理各种单证业务。 （3）了解仓储合同的义务约定，完整的履行义务；妥善处理风雨，热冻等自然灾害对仓储物资的影响，防止和减少损失。 （4）严格执行仓库安 全管理的规章制 度，要求熟悉掌握灭火器使用方法；做好防火、防盗、防破坏，防虫鼠等安全保卫工作，防止各种灾害和人身伤亡事故，确保人身、物资、设备的安全。 （5）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，是货物分类排列，存放整齐，数量准确。 3.账卡管理 （1）建立完整的货物账，进出存卡。 （2）当日物料，当日完成。 （3）每月与质权人做好对账工作，确保准确无误。 （4）定期做好各项仓库报表。 （5）仓库内的货物入库、储存、出库、盘点等均应设立对应单据。 四、出入库管理制度 （一）管理原则 确保仓库具备监管担保存货的条件与环境，在监管期限内始终维持对仓库的合法占有与使用。 对担保存货的重量、包装件数量及外观质量进行验收，并出具仓单等对应凭证。三方协议对存货内在质量与包装件的物品数量验收等另有约定的，从其约定。 妥善保管担保存货，并配 置担保存货标识。当发生担保存货灭失、损坏、短少、品质异常变化、保险事故、担保存货被采取司法强制措施、权属争议、盗抢或类似可能危害质权人权益的情况时，应及时通知质权人。 规范、准确地盘点、检查存货，根据质权人的指令进行担保存活的移位、移库与出库，或控制担保存货的最低库存量，并配合贷款人检查存货、核对账目。 规范、准确地出具、编制、更新、归档、保管并向质权人提交有关担保存货管理的单据、台账、记录（包括电子或影像记录）、报告等。 配合质权人确立、维护和形式担保权益。 规划好仓储的区位及货位。不可露天存放的产品，和不可直接放置在地上（特殊包装除外）的产品，均应放置于库区、货位，以集中放置同一批次、入库日期或同一仓单的产品为原则。 产品进出一律凭单作业，只要产品发生数量上的变动，即登陆计算机账，物，卡确保一致。 对未经质权人同意的担保存货移位、移库、调换、出库等情况，应及时向质权人报告。 （二）作业流程 1.货物入库制度 1）仓管员根据符合程序的入库单和产品检验合格书、出质人的产品明细及相关条码，实物核对准确无误后方能入库，并做好入库报表及台账工作，录入系统。 2）应对货物数量、规格及外包装质量把关，如有差错及损坏也不予入库或通知相关责任部门考核。 3）根据入库产品的入库规格、数量等按类别放置于指定位置，并填写物料卡。 4）入库单格式必须符合《GB/T 3033