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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厂务部仓储作业流程解析 流程图 工 作 说 明 使用表单 责任人 时效 备注 　　　　　　　　　 仓储规划 仓储规划 　　　　　　　　　　 送货 送货 点收 点收 检验　　　　　　　　NG 检验 依不合格品作业流程　　　GO 依不合格品作业流程 储存、防护 储存、防护 入账 入账 领料 领料 查账　　　NG 查账 退回　 　　　　　　　GO 发料 发料 销账 销账 盘点 盘点 库存报表 库存报表 规划 规划仓储区域布置图及颜色管理制度 现场区域规划，画线及标识 区域布置图 仓储主管 建立档案，并现场制作广告牌 送货 A、外协（外购或外加工）（待检品） 外协交货暂收单 行车工或仓管 核对单据内容：批号、品名规格、材质、炉号、加工别、镀别、数量、重量、桶（件）数。 B、营业客户退货（待检品） 退货通知单 C、制造部缴库（合格品） 缴库单 D、包装多余产品回库（合格品） 回库单 E、原材料（待检品） 供应商送货单 点收 悬挂或检查识别签及内容 B、称净重（扣皮重）KG?清点桶（件）数?称单重?数量?填入表单实收项目 C、确认无误、签名生效，撕下仓库联 以上表单 行车工或仓管 4小时~8小时 铁桶皮重依10KG/只扣除，其他依实际扣除皮重，电子称，吊磅须定期校验。 若产品有特殊要求须备注 D、外购件依购销合同+10%收料，多余退回 E、外协暂收单?由供应商交生管确认签名?撕下生管、会计、品保三联，会计及品保联由生管当天转交品保检验?合格后由品保将会计联盖章交财务。 外协交货暂收单 F、客户退货及原材料，清点无误后由仓管开立收料单，分别交财务、生管、品保各一联。 收料单 检验 依据品保联检验（客户退货及外协品） 填写品质检验记录?判定?合格则更换成合格品识别签，不合格?悬挂红色识别签?不良品区，并开立不合格品处理单送责任单位处理。 品质检验记录表 不合格品处理单 品检员 1天~2天 电镀品为当场检验合格后收料，不良品当场退货，不合格品依不合格品处理流程作业执行 储存 由行车人员依据区域规划转入指定区域　储位 将储位号记录于收料单据（仓库联）对应规格旁 区域布置图 上述接收单据 行车工 2小时~4小时 账、卡、物数据须一致 C、转交仓管并记录于账册上 仓储账册 仓管员 2小时~4小时 安全防护 铁桶须排列整齐、牢固、避免倾倒 禁止无关人员进出，做到见单收发料 做到防潮、防水、防火、防尘 单据内容变更或储位变更必须通知相关人员变更 无 行车工或仓管 定期 E、品保每季品质抽查 品质抽查记录表 品检员 每季一次 领料 A、生管外加工 外加工送货单 生管员 B、制造领料 领料单 统计 C、包装领料 领料单 统计 发料 A、仓管接至领料单据，查账册，做到先进先出。 仓储账册 仓管 1小时~2小时 发料数以主件为主，可+10% 核对进、出结存数据，并与实物一致 B、将领料产品之重量（数量）、桶数储位记录领料单据或发料单上。 发料单 仓管 1小时~2小时 C、通知行车工备料 行车工 2小时~4小时 D、当场清点无误签名生效，并发料至领料单位指定区域，并撕下仓管联。 铲车工 1小时~2小时 E、仓管登入账册，进行销账结存。 账册、发料单、领料单据 仓管 2小时~4小时 盘点 建立月、季、年盘点计划 区分合格品、不良品、呆滞品 每桶、每袋、每箱重新称重核对，并核对识别签 确保账、物、卡数据准确性，准确率≥95%以上 盘点计划 仓储主管、仓管及行车工 每日、每周抽盘 每月、每季盘点 每桶（300KG计）误差±`KG 同一产品少量多批号合并 上报盘亏、盘盈报表 盘亏、盘盈报表 仓管及行车工 年终大盘点 出现数据异常速上报主管 月报 每月31日关账、依所开单据时间为准 库存报表 仓管 每月一次 注明合格品、不良品及呆滞品年限 B、隔月3日前将库存报表上交生管课 仓储主管 隔月3日前 C、生管整合总库存并进行库存分析 库存周转率 生管 隔月10日前 核准：　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核：　　　　　　　　　　　　　　　　　制定：　　　　　　　 2019年5月20日