张掖市全民健身中心.docVIP

PAGE PAGE PAGE 7 - 张掖市全民健身中心 2020年部门整体支出绩效评价自评报告 一、部门概况 （一）基本情况 1.单位基本情况 张掖市全民健身中心是由市编委于2010年6月设立的科级建制全额拨款事业单位，隶属市体育局管理，核定财政全额拨款事业编制12人，自收自支事业编制5人。现在编9人。根据职责划分，设有场馆部、服务部、综合部、营销部4个职能部门。 2.单位职能职责 贯彻实施国家体育工作方针、政策和法律法规，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组织开展全民健身知识讲座和健身方法培训；指导开展青少年业余训练及社会体育指导员培训工作；承接省、市相关体育比赛及系统、行业运动会，为单位、各类不同人群提供场馆服务；开展国民体质监测工作，建立不同人群国民体质档案；组织开展文艺舞蹈培训和对外文化体育交流，推广科学健身方法。 （二）年度重点工作 1.继续推进场馆阳光开放 2.不断强化场馆开放绩效目标管理 3.合理安排使用补助资金 4.广泛开展全民健身活动 5.继续加强社会体育指导培训工作 6.深入开展运动健身指导工作 7.开展公益性健康知识讲座 8.支持市体校体育教学训练 9.创建文明卫生公共场馆 （三） 整体收支情况 1.上年结转：1660867.52元。 2.本年收入合计2618706.76元，其中财政拨款收入2338706.76元，事业收入280000元。 3.本年支出合计3838318.07元，其中基本支出1922736.88元，项目支出1915581.19元。 二、整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出预算执行率核算表（经济分类科目） 单位：万元 科目 编码 科目名称 预算数 支出数 预算 执行率 301 工资福利支出 123.98 123.98 100% 302 商品和服务支出 70.75 68.29 96.52% 合计 194.73 192.27 98.74% （二）“三公”经费决算说明 预算执行率=（实际支出额/预算金额）×100%=（0.61/1.8）×100%=33.89%。 （三）支出管理情况 按功能分类科目进行说明，包括结转结余情况（不含上年结转资金）。 支出管理情况核算表（功能分类科目） 科目编码 科目名称 预算数 支出数 结转数 207 文化旅游体育与传媒支出 296.83 252.70 20703 体育 296.83 252.70 2070307 体育场馆 100 75.07 24.93 2070308 群众体育 196.83 177.63 19.20 208 社会保障和就业支出 10.61 10.61 20805 行政事业单位离退休 9.93 9.93 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.93 9.93 20899 其他社会保障和就业支出 0.68 0.68 2089901 其他社会保障和就业支出 0.68 0.68 210 卫生健康支出 4.03 4.03 21011 行政事业单位医疗 4.03 4.03 2101102 事业单位医疗 4.03 4.03 229 其他支出 116.49 116.49 22960 彩票公益金安排的支出 116.49 116.49 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 116.49 116.49 合计 427.96 383.83 44.13 （四）资产管理情况 当年年末流动资产447710.75元；固定资产原77元，累计折旧5840744.17元，固定资产净6元。 中心资产管理和使用贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、管用结合、物尽其用”的原则，购置有计划，验收严肃认真，采购、领用、报损手续完备清楚，保证账册记录健全，账物相符。 三、整体支出绩效情况（年度绩效评价自评得分94分） （一）产出指标：自评得分48分 1.数量指标：自评得分8分。基本支出预算执行率（177.63/196.83）×100%=90.25%，项目支出预算执行率（75.07/100）×100%=75.07%，三公经费支出合规，专项经费支出安排合理。 2.质量指标：自评得分15分。修订了《张掖市全民健身中心内部控制规范》和财务相关的财务管理制度，严格资金使用、政府采购业务各项程序。 3.时效指标：自评得分15分。工资、社保及水暖电等费用均足额按时缴纳。 4.成本指标：自评得分10分。成本控制合理，按财政预算控制支出。 （二）效益指标：自评得分36分 1.经济效益指标：自评得分8分。带动体育产业消费增长，促进区域体育经济增长因疫情影响未完成。 2.社会效益指标：自评得分10分。先后承办了：“佛慈制药”杯全国广场舞锦标赛张掖市级资格赛、2020年甘肃省青少年乒乓球锦标赛；全省大