安全生产风险分级管控体系管理制度.docVIP

安全生产风险分级管控体系管理制度 1 制定依据 为加强风险管控体系建设，强化企业安全生产主体责任，增强事故防控能力，减少、遏制生产安全事故的发生，降低安全风险，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司内部各管理部门、场所、人员、设备管理等 3 本公司“风险管控体系” 建设领导小组为建设主体，负责“风险管控体系”的建设、管理和监督工作。 4 风险管控管理职责 （一）公司成立风险分级管控领导小组,负责制定公司安全生产风险等级管理制度,明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 （二）负责组织公司工作环境范围的危害识别和风险评价工作,在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作,编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施,绘制风险分级管控图,开展隐患排查治理工作。 （三）确保本公司危害识别和风险评价的人员有效培训。 5 定义 （一）危害:可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 （二）危害识别:认知危害的存在并确定其特征的过程。 （三）安全风险(以下简称风险):按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则,实行差异化、动态化管控。 6 风险点排查的方法 （一）风险点排查的内容 公司应按照风险点划分原则对风险点逐一进行排查，形成包括风险点名称、类别、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。 （二）风险点排查的方法 风险点排查应全员参与，自下而上，逐级审核汇总。风险点排查通过查阅档案资料、现场踏看、走访调查、座谈询问等方法，并结合各岗位职责和现场实际工作编制本岗位作业活动清单和设备设施清单，各职能管理部门和基层单位逐级审核、汇总、合并，形成企业作业活动清单和设备设施清单。 7 危险源辨识 （一）危险源辨识方法 1、生产过程中作业活动的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。 2、设施设备、固定场所危险源辨识采用安全检查表法（SCL）。 （二）辨识依据 依据安全生产相关法律法规、标准规范，安全生产规章制度和操作规程；危险货物道路运输相关事故案例；相关管理体系的危险源辨识结果；行业及企业安全生产的经验，特别是危险货物道路运输企业有效遏制事故隐患或事故发生的安全生产实践经验。 （三）辨识范围 危险源辨识的范围应覆盖所有的作业活动、设备设施及固定场所。 （四）辨识实施 公司应按照有关安全生产的法律、法规，对公司存在的危险源进行逐一辨识。围绕人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素，全方位、全过程排查和预判本单位生产系统、设备设施、工作场所、操作行为、工作环境、安全管理等方面可能导致事故发生的危险源。 8 安全风险等级评价 （一）成立评价工作小组。公司成立安全生产风险评价工作小组,以公司分管安全生产领导为组长,生产,安全,设备、技术,等管理人员参加,编制本公司的安全生产风险分级管控表格,全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。 （二）风险评价依据《企业职工伤亡事故分类》《公司安全生产管理制度》及相关的安全生产法律法规和法标准、操作规程等，综合考虑各种因素,引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式,确定安全风险类别,采用相应风险评估方法确定风险等级。 （三）风险评价方法 公司可选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级，并填写工作危害分析评价记录、安全检查表分析评价记录。 （四）风险等级 风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险），评价出其他级数风险等级在进行划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。 1级\红色\重大风险：公司级管控，基层单位管控、班组和岗位管控，应立即增加（调整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。 2级\橙色\较大风险，基层部门、班组和岗位管控，应制定改进措施进行控制管理。 3级\黄色\一般风险，班组管控，需要控制整改。 4级\蓝色\低风险（较小风险），岗位管控。 5级\蓝色\低风险（较小风险），岗位管控。 （五）以下情形确定为重大风险 重大风险的判定有两种情形，一是根据LEC法或者LS法确定为最高的风险级别，即：1级重大风险；二是根据细则，以下情形可以直接判定为重大风险： 1、违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 2、具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 3、其他本行业规定的； 4、建立重大风险统计表。 9 风险管控要求、控制措施的选择与实施 （一）风险分级管控要求 风险分级管控是