成品仓库管理规定，成品入库、保管、出货及盘点工作程序.docVIP

版本 修订页数 修 订 内 容 修订日期 A0 新版本  制订 : 职位 : 日期 : 审核 : 职位 : 日期 : 批准 : 职位 : 日期 : 分发部门 □ 总 经 理 □ 副总经理 □ 行 政 部 □ 业 务 部 □ 生 产 部 □ 品 质 部 □ 工 程 部 □ 物 控 部 受控文件印章 1、总则： 1.1、制定目的： 为提高成品库存保质保量的产品与规范8S管理原则，特制定本规定。 1.2、适用范围： 适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项管理。 2、管理规定： 2.1、定义: 本规定指称之成品，系指所有制造、加工工艺均已完成，且已包装完毕的产品。 2.2、检验作业： ⑴、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕，待成品累计生产达到一定数量时（如堆叠一栈板，或每2小时一次），由生产主管检验产品OK交品质部，品质人员最终检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。 ⑵、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡，待检卡应注明生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量，并填写《成品入库单》交品质部检验，品质人员检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。 ⑶、品质部依《最终检验规定》实施检验作业。 ⑷、检验结果有合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）三种。 ⑸、判定不合格之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注不合格，并开具《不合格处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业。 ⑹、生产部重检完成之成品，应重新填写入库单与待检卡，并附上填妥相关数据之《不合格处理单》，交品质部再次检验。 2.3、入库作业： ⑴、判定合格之成品或判定不合格，依《最终检验规定》申请特采获准之成品，由品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后，可办理入库手续。 ⑵、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库，并附上《成品入库单》。 ⑶、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致，并核对该生产指令实际入库数与应入库数，确认可否入库。 ⑷、如实际入库数小于或等于应入库数，仓管人员应与物料人员当面点收成品，并签收。 ⑸、如实际入库数大于应入库数，仓管人员应要求物料人员从新填写入库单。 ⑹、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域，并在帐册及物料标识卡上予以注明。 2.4、保管作业： ⑴、应按成品客户类别、生产指令分区保管，即相同生产指令批之成品方可存放在一起。 ⑵、应遵循先进先出的原则整理和管理成品。 ⑶、为明确成品的存放位置，应将仓库作必要之区划，在仓库醒目位置悬挂定置图，并在各区域作明显之区域标示。 ⑷、应注意成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施。 2.5、出库作业： 2.5.1、发货流程： ⑴、发货时必须核对《出货（通知）单》及《客户验货报告书》合格或特采之判定等相关手续，手续完备时，方可发货。 ⑵、发货应按先进先出之原则。 2.5.2、出货检验： 客户指定必须作出货检验的产品，应在出货检验后方可出货，具体可参照《出货检验规定》。 ⑴、客户派员或指定检验机构对产品进行验货的，业务部应提前联络验货人员，在出货日期前到本公司验货。 ⑵、由品质部派员陪同客户验货人员依客户验货之规范进行验货。 ⑶、客户指定由本公司自行验货，但需提供验货报告的，在产品批量完工入库，尚未出货前，业务部开具《出货（通知）单》送品质部安排检验。 ⑷、品质部派员依《出货检验规定》进行检验，并判定合格、不合格或特采。 ⑸、验货不合格之成品，由品质部出具《不合格处理单》一式两联，第一联由品质部自存，第二联转生产部安排重检作业，并由品质部通知业务部。 ⑹、客户未指定出货检验之成品，因在每小批入库时均有检验，故除储存日期逾三个月以上外，一般不再检验，但《出货（通知）单》仍需产品品质部签核。 2.5.3、出货作业流程： ⑴、判定合格或特采之成品，由品质部在《出货（通知）单》上签注后，方可办理发货手续。 ⑵、业务部将《出货（通知）单》一联交成品仓库，仓管人员核对《出货（通知）单》上之生产指令、客户、产品名称、规格、数量与存货是否一致。 ⑶、仓管人员组织发货人员将仓库成品产品发出交储运工具（如货柜、货车等），交与送货人员点收