乌龟图分析和总结.pdfVIP

1 、术语定义 1 ．1 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾 客联系的过程，用 COP 表示。 1 ．2 COP 清单：是描述各个 COP 过程输入和输出的文件。 1 ．3 乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟 的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 2 、分析步骤 2 ．1 各部门绘制乌龟图的准备 2 ．1 ．1 要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内 涵。 2 ．1 ．2 各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 2 ．1 ．3 要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件， （程序文件、相关法律法规或技术 规范、指导文件） 2 ．1 ．4 各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测 / 评估。 2 ．1 ．5 建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出 给谁。 2 ．1 ．6 现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 2 ．2 乌龟图的图解说明 2 ．2 ．1 方框 1 ：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别 过程并先后找出 COP 过程， 支持过程 / 子过程， 管理过程， 将识别的过程名称填入， 要求过 程名称准确与实际一致， * 特别提示： COP 过程基本是 TS16949 标准第七章中涉及的内容。 2 ．2 ．2 方框 2 ：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导 文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。 2 ．2 ．3 方框 3 ：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程 使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 2 ．2 ．4 方框 4 ：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能 要求和能力培训等。 2 ．2 ．5 方框 5 ：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量 / 评估内容，如矩阵表、推移 图、关键指标、月报等。 2 ．2 ．6 方框 6 ：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关 键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应 清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 2 ．2 ．7 方框 7 ：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是 具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。 2 ．3 分析注意事项 2 ．3 ．1 方框 2 、方框 3 、方框 7 是相互关联的，方框 2 的如何做？就是我们现在的程序 文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录） 。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配 套件、设备、检测手段、模治具就是方框 3 的通过什么方式来完成过程，方框 7 的证据大 多是四阶表单或实物。 2 ．3 ．2 方框 7 和方框 5 是相关的，也是关联的，方框 7 的内容是客观证据，可选择适用 参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐， APQP 文件包等， 2 ．3 ．3 方框 3 涉及的是公司的管理过程。 2 ．3 ．4 方框 3 和方框 4 涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配 备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。 2 ．3 ．5 方框 5 除现行考核指标外，包括期望的指标。