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公路水运工程施工项目安全生产标准化评价实施细则（水运工程施工项目）
企业名称： 工作控制号：
评价类目
评价项目
评价方法
标准
分值
评价标准
评价记录
得分
扣分项
否决项
一、目标与考核（14分）
1.1企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应：
a. 符合或严于相关法律法规的要求；
b. 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；
c.与企业的职业安全健康风险相适应；
d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；
e. 便于企业员工及相关方获得。
查资料：
1.安全生产目标；
2.查发布安全生产目标的文件；
3.查贯彻和实施安全生产目标的相关资料。
询问：
抽查员工是否了解本项目经理部安全生产目标。
现场检查：
安全目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。
3
★★★
1.项目经理部应制定符合要求的安全生产目标；
2.项目经理部制定的安全生产目标应正式发布、贯彻和实施。
1.2企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标。
查资料：
1.查项目经理部安全生产工作指标的文件，指标应可考核；
2.查上级单位下达的安全生产目标。
3
1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；
2.制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；
3.制定的安全生产工作指标不合理、与项目实际情况不符，每处扣0.5分。
1.3企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施。
查资料：
查实现安全生产目标和工作指标的措施文件。
2
1.未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，不得分；
2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣0.5分。
1.4企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行。
查资料：
1.查安全生产年度计划和专项活动方案；
2.查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。
2
1.未制定安全生产年度计划，扣1分；
2.未制定安全生产专项活动方案，扣1分；
3.执行安全生产年度计划和专项活动的记录和总结材料不完整，每项扣0.5分。
1.5企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核。
查资料：
1.查细化和分解后的安全生产工作指标，应根据项目实际情况进行细化并分解到各部门、岗位、工区或分部；
2.查项目制定的阶段性安全生产控制指标；
3.查各项指标的考核记录。
2
1.未细化和分解安全生产工作指标，扣1分；
2.工作指标细化和分解不合理、不符合项目实际情况或不完善，每处扣0.5分；
3.未制定阶段性的安全生产控制指标，扣0.5分；
4.未对指标完成情况进行考核或考核不完整、不合理，每项扣1分。
1.6企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩
查资料：
1.查安全生产目标考核与奖惩管理规定；
2.查安全生产目标考核记录文件；
3.查奖惩兑现证明材料。
2
1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；
2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣0.5～1分；
3.未进行考核或奖惩的，扣1分。
二、法律法规及标准规范（4分）
2.1法律法规及标准规范
2.1.1企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布。
查资料：
1.查项目经理部管理制度文件；
2.查适用的法律法规、标准及其他要求的清单、文本（或电子）档案、台账或数据库等；
3.查法规清单（或文本）定期更新并发布的记录。
2
1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣1分；
2.未建立法规清单和文本档案的，扣1分；存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣0.1分；
3.未及时发布的，扣0.5分。
2.1.2企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯.并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度
查资料：
1.查培训或宣贯记录；
2.查项目经理部安全生产管理制度文件及制修订记录。
2
1.未开展法律法规培训或宣贯，每项扣1分；
2.制度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣1分。
三、风险管理（1分）
3.1重大风险管控
3.1.1企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记，构成重大危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。
查系统：
1.查本项目重大风险通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的记录。
2.查重大危险源通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备
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