产品风险分析及评估表.docx

（风险管理）产品风险分析及评估表 要有正规的生产资质和正规的质量保证体 系。同时我们也不定期的通过不同方式来评 估我们的供应商，以确保我们采购的原料是 安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并 且我们有严格的进料检测程序，保证我们的 使用的原辅材料全部合格。 二、加工产品的风险分析及控制 1.公司**的生产工艺流程总体如下 原料的验收→储藏→挑选（固体筛分）→ 配料→***→灌装→包膜→包装→装箱→储存 →发货。 2.公司坚果的生产工艺流程总体如下 原料的验收→储藏→油炸或烘烤→调味→ 抽真空包装→装箱→储存→发货。 3.公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面 制品分装包装的工艺流程总体如下 原料的验收→储藏→挑选（包括筛分等）→（杀菌）→过金探（液体通过过滤网）→分装→组装→成品→储藏→运输。 生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质 量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。 三、风险分析内容和控制表： 供应商提供的原辅料或服务项目的风 险 加工过程的风险 3、过敏原风险 4、转基因风险 5、非预期添加物 6、区域、设施等安全的风险 7、虫害危害等的风险 8、产品储存、运输的风险 9、监视和测量装置安全的风险 10、工作服防护服等的风险 11、产品监测的风险 12、个人卫生的风险 13、产品放行的风险 14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下： 1.供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别 危害描 风险控制手段 控制频次 责任 风险的 备注 述 /时间 人 描述 原 购买的 从合格供应商 常规项目 采购 各产品 辅 食品原料 原料中 处采购，每批随 每批次检 含有不 员、 料 的生物\化 本身含 货提供检验报 测或储存 同的原 实验 高风险 的 学的\物理 有或储 告，实验室进行 超过 6 个 料，详见 室、 采 的危害 存中可 抽样检测。并且 月，特殊 相应产 品控 购 能发生 每年进行三方 项目每年 品 和 食品原料 检测或由供应 1-2 次外 HACCP 接 含有放射 购买的 商每年提供一 检或根据 危害分 收 性、天然毒 原料中 次三方检测报 客户要求。 高风险 析单 素、农药\ 本身含 告。确保原料按 药物残留 有 照规定和要求 等危害 进行储存。 食品原料 购买的 腐烂或含 原料中 高风险 有寄生虫 本身含 等危害 有或储 存中带 入 食品原料 从合格供应商 采购 根据原 含有或可 原料本 处采购，每年进 料进行 每年 1-2 员、 能含有过 身是或 行三方检测或 分析，详 次或根据 实验 低风险 敏原、转基 含有其 由供应商每年 见“过敏 客户要求 室、 因的原料 成分 提供一次三方 原和转 品控 在过敏原 检测报告，并提 基因控 和转基因 供过敏原或转 制程序” 上的危害 基因声明。 本身含 从合格供应商 直接接 包装材料 有或储 处采购，每年进 采购 触食品 存中带 行食品级三方 每批次或 员、 的包材 的生物的、 入，或 检测证明或由 根据客户 实验 低风险 必须经 化学的、物 者不符 供应商每年提 要求。 室、 过外部 理的危害 合食品 供一次食品级 品控 检测以 接触物 的三方检测报 及客户 要求 告。使用前进行 确认。 必须的灭菌措 施。 服务性项目的 服务过 选择有相应资 危害（如洗衣、 程中， 质的供应商并 每年 1-2 相关 详见采 安保、垃圾清 不符合 对其进行评审， 次或有重 负责 低风险 购控制 运、运输、虫 食品安 选择一段时间 大问题时 部门 程序 害控制、外部 全的行 后进行再次评 检测等） 为或活 审。 动 2.加工过程的风险-（1） 危害识别 危害描述 风险控制手 控制频 责任人 风险 备注 段 次/时间 的描 述 人为蓄意 抱怨等对 员工教育 日常 生产部 低风 详见食 公司心怀 品安全 入口门警监 随时 门卫 破坏 险 不满的员 视 防护计 工 关键区域的 生 产 及 划 上锁等的管 随时 品控 理 监控视频 24 小时 IT 及 HR 管理者监视 作业过 班长、经 程中 理等 产品中食 1 预 包 装 食 生产作 1、 全体 低风 预包装 食品成分 品成分加 品组装前确 工人； 产品或 业中 险 发生腐烂 工或处置 保包装完整 2、 生产 脱水调 或产生寄 不 当发生 性. 管理者； 料,很少 生虫等的 了 腐烂或 2 控 制 食 品 3、 品控 发生;新 危害 产 生寄生 成分的水分 鲜原料 虫 3.严格的虫 的处理 害控制程序, 按照 并每个产品 HACCP 进 进行肉眼检 行,也很 查 难发生 微 菌落总 1、 有 温