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资质认定复查整改报告 编写人： 审核人： 签发人： 赣州市忠信工程质量检测有限公司 2015年12月20日 忠信检字〔2015〕10 号 关于报送检验检测机构资质认定省级评审组 现场复查整改材料的报告 江西省质量技术监督局、现场评审组： 我公司资质认定证书编号为2012141334R，上次发证日期是2012年12月28日。根据我公司申请，江西省质量技术监督局资质认定省级评审组于2015年12月5日至6日依据《实验室资质认定评审准则》，对我公司实验室环境进行了现场查看，对检测人员进行提问、现场操作和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，现场评审组认为我公司建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了资质认定所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，基本符合评审准则的规定。同时也对我公司质量体系运行、实验室管理等方面存在的不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。 对于现场评审组提出的意见和建议，我公司高度重视，展开专题会议，由问题所在部门提出具体的整改措施，并经公司管理层讨论同意，由相关部门负责整改措施的实施。 现将整改结果呈报江西省质量技术监督局、现场评审组，请予审查。 附件：1、整改完成记录、评审组长确认意见表 2、资质认定现场复查整改报告 赣州市忠信工程质量检测有限公司 2015年12月18日 主题词： 资质认定 整改 报告 主送：江西省质量技术监督局、现场评审组 赣州市忠信工程质量检测有限公司 2015年12月18日印发 （共印5份） 根据我公司申请，江西省质量技术监督局资质认定省级评审组，于2015年12月5日至6日，依据《实验室资质认定评审准则》对我单位实验室环境进行了现场查看、对检测人员进行提问、现场操作和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则的规定。对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有11项（基本符合项）。 问题表述 监督员任职条件、专业覆盖范围不符合要求；缺日常监督记录； 2015年受控文件清单未更新；缺行业管理办法； 合同评审过程、记录不符合体系要求； JL-2015-SYH-003-02记录未计算单值和平均值； 缺质量目标分析报告； 集料室温度条件不符合规范要求；水泥胶砂流动度仪安装不符合规范要求； 收样室和样品室未隔离，样品不受控； 水泥恒温恒湿养护箱排水存在故障；粉煤灰需水量比缺标准砂； 万能材料试验机期间核查记录与核查方法不一致； 沥青最大理论相对密度仪、沥青旋转薄膜烘箱未检定/校准； 水泥检验报告中强度信息不符合标准要求； 整改措施 针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下： 1．由经理负责，按要求重新任命质量监督人员，覆盖全部专业；由质量监督人员负责及时填写日常监督记录，加强责任心，要求及时填写监督记录； 2. 由综合办公室负责，更新受控文件清单，增加行业管理办法，今后加强对综合办公室的监督管理； 3. 由综合办公室负责，召开专题会议，加强管理体系文件的学习培训，要求今后严格按照合同评审程序进行合同评审；质量监督员加强对综合办公室的日常监督，发现有不符合及时纠正； 4. 由检测室负责，召开专题会议，计算出该原始记录的单值和平均值；报告审核人员加强审批，试验员处理好数据结果再审批； 5. 由质量负责人负责，整理2015年管理评审政策和程序适应性检查报告质量目标具体数据，并对其进行分析； 6. 由检测室负责人提出集料室改善要求，综合办公室负责采购、安装；停用水泥胶砂流动度仪，检测室负责组织重新按规范要求安装，技术负责人审核； 7. 由检测室负责人负责提出改善要求，技术负责人审核整改方案，检测室