半成品和原材料的报废处理流程及要求.docxVIP

有限公司管理规程文件 报废流程 文件编号： WI-7.5.3-01版本： A 编 制： 日期： 2016-05-31 校对审核： 日期： 2016-05-31 批 准： 日期： 2016-05-31 文 控： 日期： 2016-05-31 部门 品质部 产品部  会签人  文 件 会 部门 生产部 工程部  签 记 录 会签人  部门 财务部  会签人 文 件 更  改  记 录 更改单号  更改页码  更改状态  更改人  生效日期 201605310001  P4~P8  1  2016-05-31 ** 有限公司 共 9 页 第 2 页 管理规程文件 版 本 A 标题： 报废流程 修改状态 1 目的 明确半成品和原材料的报废处理流程及要求。 2、适用范围 适用于库存不合格材料和生产工单半成品的报废作业。 3、职责 仓管员：根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》 生产班长：根据产线不可维修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》 生产主管：《报废申请表》的核对及评估 工程部主管：根据《报废申请表》 、《报废处理单》对产品的报废给出处理意见 财务：根据《报废申请表》核算成本 计划部主管：对《报废申请表》 、《报废处理单》进行会签 总经理助理 : 对财务核算后的《报废申请表》和《报废处理单》进行审批 总经理： 审批《报废申请表》和《报废处理单》 4、程序 4.1、产成品报废流程 报废申请经总经理批准后，生产物料员根据《报废申请明细表》在 ERP 系统的库存交易单中录入《报废品入库单》（仓库选择 不合格成品库 ，库位 FNG-11）。 录入《报废品入库单》后将单据打印，并将报废的产成品分类包装，标识明确，连同《报废品入库单》一同送仓库入库。 仓管员接收确认无误后，在 ERP 系统中将《报废品入库单》审核。 仓管员根据《报废品入库单》 在 ERP 系统中录入《产线报废单》，并上报审核。 仓管员将《产线报废单》审核后通知生产物料员，由生产对报废的产成品做 报废品处理。 4.2、仓库报废流程 报废申请经总经理批准后，仓管员根据《报废申请明细表》在 ERP 系统中录 入《仓库报废单》，并将单据审核。 《仓库报废单》审核后，通知后勤部门，进行报废品处理。如数量巨大，可 由采购部协助解决 一、材料报废申请流程 ** 有限公司 管理规程文件 标题： 报废流程 序号 流程图 开始 1 申请 N 2 审核 Y 3 评估 Y N 4 审签 Y N 6 批准 Y 报废品处理 7 结束  共9 页 第3 页 版 本 A 修改状态 1 作业说明 表单 职责 仓管员每月根据库存不合格 且不能维修产品的情况， 提出报 《报废申请表》 仓库废申请 计划部主管对《报废申请表》 计划部 《报废申请表》 进行审核 财务部根据 《报废申请表》 评 财务部 《报废申请表》 估报废材料的价值 总助对《报废申请表》 进行审 《报废申请表》 总经办 签 《报废申请表》 总助审批后报由总经理批准。 总经理 总经理批准后， 仓管员在 ERP 系统中《录入报废单》 ，将其做 仓管员 《报废申请表》 账面报废，同时对报废品进行处 理 ** 有限公司 管理规程文件 标题： 报废流程 二、生产报废申请流程 序号 流程图 开始 1 申请 2 成本 核算 3 判定 Y 4 N 会签 6 Y N N N N 审批 Y 报废品处理 8 结束  共9 页 第4 页 版 本 A 修改状态 1 作业说明 表单 职责 生产部每月根据产线不合格 生产部 《报废申请表》 品的情况，提出报废申请 财务部根据 《报废申请表》 进 财务部 《报废申请表》 行成本核算 工程部判定是否可以报废， 如 工程部 不能报废给出处理意见 《报废申请表》 计划部会签 《报废申请表》 计划部 总助审批 《报废申请表》 总经办 《报废申请表》经总助批准 后，生产部做报废品入库， 并开 生产部 具《报废处理单》 ，仓管员在 ERP 《报废申请表》 仓库 系统使用 《自动生成报废单》 将 产品作帐报废 ** 有限公司 管理规程文件 标题： 报废流程 三、报废品处理流程 序号 流程图 开始 1 申请 2 材料成本  共9 页 第5 页 版 本 A 修改状态 1 作业说明 表单 职责 生产部根据《报废申请表》 ， 《报废申请表》 生产部 开具《报废处理单》 《报废处理单》 财务根据 《报废申请表》 将报 废产品的材料组成表将贵重元 《报废申请表》 财务部 件列出 《报废处理单》 3  处理意见  工程部根据 《报废处理单》 对 《报废处理单》 工程部 报废产品的材料给出处理意见 《报废申请表》 4  会签  计划部门会签（如要拆件入库，质量部一同会签）  计划部 《报废处理单》 质量