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XXXX有限公司 记录控制程序 版本/修订状态： B/1 PAGE 3 XXX有限公司 记录控制程序 文件编号： 文件版本： 生效日期： 发文编号： 编制 综合部 审核 批准 记录控制流程图 责任部门 流程描述 备注 相关部门 综合部 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 相关部门 N1Y确认记录形式、备案、标识销毁并记录21归档借阅并记录是否超过有效期编目建立记录清单收集使用记录 N 1 Y 确认记录形式、备案、标识 销毁并记录 2 1 归档 借阅并记录 是否超过有效期 编目 建立记录清单 收集 使用记录 1 1 《记录归档及处理登记台帐》 2 2 《借阅登记台帐》 1. 目的 建立并保持质量管理体系记录的控制要求，以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯。 2. 适用范围 适用于质量体系运行中产生的记录，包括来自供方和顾客指定的记录。 3. 职责 3.1 综合部是记录的归口管理部门，负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立。 3.2 各职能部门负责本部门记