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设备采购业务 一、流程图 说明：流程图示中的“”图标，表示软件系统中的业务单据。 二、配置 仓库属性 仓库为不进行成本计算库 出入库类别-设备入库、设备出库 三、操作流程 说明：此业务前面部分与已确认方案中的业务要求相同，从设备送达矿厂开始描述。 1.维护到货单. 此项操作由机电科相关人员操作。 1.1打开【采购管理】—【到货】—【维护到货】 选择业务流程找到相应单据点击【确定】 1.2 维护好表头表体信息后点击【保存】【审核】 2.检验到货. 此项操作由机电科相关人员操作。 2.1打开【采购管理】—【到货】—【检验到货单】. 点击【查询】维护自定义条件找到单据 2.2 填写合格数量然后点击【检验】 3.采购入库. 此项操作由机电科相关部门人员操作。 3.1打开【库存管理】—【入库业务】—【采购入库】. 选择相应的业务流程找到单据单击【确定】 3.2维护表头信息. 【单据日期】、【仓库】、【库存组织】、【收发类别】等信息的审核和修改. 收发类别为【设备入库】，仓库为不进行成本计算的设备仓库 3.3审核无误之后，点击【保存】、【签字】. 当业务流程为矿厂自购时矿厂需要维护生成发票（由于仓库不合算成本，因此不需走暂估流程）。 3.维护发票. 此项操作由结算岗位人员操作。 3.1打开【维护发票】 【采购管理】—【采购发票】—【维护发票】. 选择矿厂自购流程，单击【增加】选择相应的库存入库