IT内控岗位职责IT内控职责任职要求.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 IT内控岗位职责IT内控职责任职要求  IT内控岗位职责  工作职责:  1.制定项目审读计划,对业务中的风险进行评估,主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等,基于信息技术,通过定性及定量分析,发觉重大风险点;  2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、掌握测试等内部评估工作,提出流程设计、执行缺陷,撰写项目报告;  3.建立数据安全及预警和监控机制,准时发觉和定位业务问题,协同业务整改落地。  4.定期与管理层沟通发觉的问题以及相应的整改进展。  任职资格:  1.至少7以上IT审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;  2.具有较好的规律思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并擅长思索,擅长归纳总结发觉问题;  3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神,能主动推动问题发觉改进;  4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;  5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、IT审读、数据安全、信息安全、报表验证、ERP系统(娴熟使用SQL,或者ERP操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/ERP系统优化及实施,外企或大型企业及上市公司风险/内审管理