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不合格原材料处置流程 文件名称 不合格原材料处置流程 版 本 V1.0 生效日期 文件编码 流 程 架 构 L1 质量 拟 制 人 刘骏 L2 施工质量 审 核 人 L3 批 准 人 L4 不合格原材料处置流程 流程Owner L5 流程角色 生产单位质量负责人、评审人、审批人、招采负责人、处置人、生产单位技术负责人 目的 为防止不合格品原材料流入制作工序，保证发现的不合格原材料得以正确处置和应用，特制定本流程。 适用范围 适用于制造厂不合格原材料处理。 术语及定义 序号 名称 定义 角色与职责 角色名称 职责 对应职位/岗位 生产单位质量负责人 负责发起、组织不合格原材料评审； 负责安排人员对不合格原材整改进行监督； 负责组织人员对整改后的原材料进行复检； 质检部经理 评审人 负责对不合格原材料进行评审。 工艺部经理、生产部经理、成本部经理、商务与法务管理部经理 审批人 负责对评审报告和处置方案进行审批。 制造厂副厂长 招采负责人 负责对需退货的原材料进行退货； 负责评定供应商业绩； 依据不合格原材料评审报告和处置方案对供应商进行追责处置。 采购专员 处置人 负责按照处置方案对不合格原材料进行处置。 生产部经理、车间主任、采购专员 生产单位技术负责人 负责组织编制不合格原材料处置