法律法规和其他要求管理程序.docVIP

PAGE 1 法律法规和其他要求管理程序 代号: 版本： 共5页 编制 批准 日期 1 目的和适用范围 及时获取、识别、更新适用于煤炭生产活动、产品及服务有关环境因素、职业健康安全等法律法规和其它要求。 适用于环境因素/职业健康安全活动合规义务的获取、识别、应用、更新和传递及合规性评价。 2 职责 2.1后勤服务管理部负责获取、传递与环境因素适用的环境法律法规与其他要求。 2.2安全监督管理部、人力资源部负责获取、传递与安全生产、职业危害相关的法律法规及其他要求。 2.3各相关部门负责获取、传递、应用与本部门业务范围内有关的法律法规及其他要求。 3 工作程序 3.1 策划 依据标准要求，结合公司实际，对适用的法律、法规及其他要求获取、传递、评价工作进行安排。公司每季度在内审中对各部门适用法律、法规及其他要求进行检查，每年进行一次评价。 3.2 运行 3.2.1识别 各部门根据矿井需要，识别相关的法律、法规及其他要求。识别的范围包括： a)国际公约：我国参与签署的有关质量、环境和职业健康安全方面的国际公约； b)法律：全国人民代表大会及其常委会颁布的有关质量、环境和职业安全健康方面的法律； c)法规：国务院及国务院各部委和省人大及省人民政府颁布的有关质量、环境和职业安全健康方面的条例、规定、办法等； d.)标准：国家、行业和地方政府颁布的质量、环境和职业安全健康方面的国家标准、行业标准和地方标准； e)其他要求：各级地方政府、行业主管部门制定的有关质量、环境和职业安全健康方面的文件、要求、规范、非法规性指南、相关方要求等。 3.2.2 获取 3.2.2.1 获取途径 a)集团公司； b)行业主管部门及行业协会； c)新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、网络、CD磁盘等）； d)网络、图书馆等。 3.2.2.2 获取方式 各部门可通过向上级单位索取、参加会议、购买图书、订阅专业报纸、杂志、购买CD磁盘、网上查询、电话联系等方式获取相关的法律法规和其他要求。 3.2.2.3 各部门将获取的相关的法律法规和其他要求，填写“法律、法规及其他要求获取记录”。 3.2.3确认 各部门将获取的法律、法规和其他要求，识别确认其适用条款和适用单位，并由部门负责人在“法律、法规及其他要求获取记录”中填写确认意见。 3.2.4 传递 3.2.4.1 各部门将确认的法律、法规及其他要求及时传递到相关单位。 3.2.4.2 各单位收到适用本单位的法律、法规及其他要求后，进一步识别适用的具体条款，填写本单位“适用的法律、法规及其他要求清单”，并将清单报送企业管理部汇总。 3.2.4.3各单位自行获取到法律、法规及其他要求时，要根据其性质及时报相关部门备案，由相关部门根据职能范围进行传递。 a）与质量有关的，报煤炭销售部备案，煤炭销售部将其传递至适用部门或中心； b）与环境因素有关的，报后勤服务管理部备案，后勤服务管理部将其传递至适用部门、中心； c）与安全生产有关的；报安全监督管理部备案，安全监督管理部将其传递至适用部门、中心； d）与职业危害相关的，报人力资源部备案，人力资源部将其传递至适用部门、中心； e）与本部门业务范围有关的，报业务主管部门进行确认，由业务部门进行传递。 3.2.4.4 各部门对适用于本单位的法律、法规和其他要求进行妥善保存，具体执行《文件控制程序》。 3.2.5贯彻执行 各部门对适用的法律、法规及其他要求,采取培训、会议、传阅等形式进行传达，使员工了解本部门、本岗位适用的法律、法规及其他要求，并严格贯彻执行。 3.2.6查询及更新 3.2.6.1 各部门每季度对获取到的法律、法规及其它要求查询一次，并填入“法律、法规及其它要求查询记录”。 3.2.6.2 当查询发现新颁布或变化的法律法规时，各部门应及时将信息传递至后勤服务管理部、安全监督管理部、人力资源部等有关部门，各有关部门及时更新有关的法律、法规及其它要求，并执行5.2.4.3条款的规定。 3.2.6.3 更新、撤除失效或作废的法律、法规及其他要求时，执行《文件控制程序》。 4 测量、分析和改进 4.1测量指标和方法 a）获取传递的及时性； b)收集全面准确性； c)查询传递及时、渠道畅通。 上述指标通过各职能部门、公司领导、上级部门检查分析总结，进行测量。 4.2 考核、分析和改进 4.2.1检查考核 企业管理部每季度在内审中组织有关人员对各部门法律、法规及其它要求的查询、获取、传递、作废、更新情况检查一次。根据每季检查结果纳入内审管理进行考核。 4.2.2 分析改进 公司及各部门对在法律、法规及其他要求获取、识别、传递、合规性评价中发现的问题和趋势，分析原因，制定针对性措施，进行改进，具体执行《纠正/预防措施控制程序》的相关规定。 5 相关文件 文件控制程序