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健全防治小金库长效机制自查报告 健全防治小金库长效机制自查报告 按照集团公司关于小金库专项治理的通知要求， 我公司认真开展了关于小金库自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：一、自查自纠组织实施情况 (一)动员部署、宣传发动情况 1、健全组织，加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导， 分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成，企业小金库自查报告。 2、加强宣传，提高认识为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开 展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行： (1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企小金库专项治理视频会议上的讲话及公司党委、 纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识 ,端正对治理小金库的态度。 (2)利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关小金库问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。 (3)8 月 18 日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工 作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容， 明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署， 并将有关内容以邮件形式传 健全防治小金库长效机制自查报告 给不在京的项目经理并要求自学。 (4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部 (指挥部 )的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。 3、专项治理工 作的具体步骤 (1)下发文件，规范治理工作为进一步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关 于开展治理小金库专项效能监察的通知》 (通京察【 xx】36 号 )，明确 了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死 角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。 8 月 30 日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。 (2)在 8 月 9 日的行政交接班会上， 赵书记、随总经理分别就小金库自查问题向各 部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。 (3)9 10 日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神， 对相关的文件、政策解释进行了学习。 (4)在效能监察结果的基础上， 机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间， 分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。 9 月 20 日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。 (二)自查自纠实施范围实施范围包括分公司所属各部门和项目部 (未 含分公司参股的蓝天公司 )。(三)组织实施方式组织实施方式包括各部 (项目部 )自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。 (四)自查自纠 健全防治小金库长效机制自查报告 工作承诺目前， 中层干部对分公司、 分公司对集团公司的承诺书已经 签完。 (五)公示情况自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位 置公示自查自纠情况，接受群众的监督。 (六)收到举报及查处落实情况到目前为止，未接到关于小金库方面的 举报。 (七)其他方面 (2)工会经费收入 1,100,901.99 元，主要项目为：行政拨交经费 845,054.76 元会费收入 47,615.71 元行政补助 131,599.38 元上级补助 66,800.00 元其他 9,832.14 元(3)工会经费支出 854,417.04 元，主要项 目为：会员活动费 30,367.00 元职工活动费 229,788.35 元工会业务费 334,199.18 元(4)工会经费结余 407,174.49 元由于施工任务比较紧， 各 项目部上半年的工会费用还未报销，经费结余较高。 2、职工互助金 情况 (期间：xx 年-xx 年 6 月 30 日)(2)互助金收入 5,696.00 元(3)互助金支出 9,852.17 元(4)互助金结余 170,799.98 元 3、住房公积金情况 (期间：xx 年 6 月 30 日)(2)住房公积金收入 4,928,802.66 元(4)住房公积金结余 6,612,770.58 元(佚名 xx 年)二、自查自纠发现小 金库情况 (一