内控制度自查报告.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 内控制度自查报告 内掌握度自查报告范文一：  为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度的落实，我行行自接到银党纪办【20XX】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度落实状况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上专心学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度工作进行了自查，现将自查状况汇报如下：  一、加强组织领导，确保自查工作顺当开展。  我行接到通知后，县行党支部马上召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度自查领导小组，行长亲自担当组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺当开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，绽开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内掌握度自查工作落到实处。  二、自查状况  （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持专心执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有