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第四章 采购合同履行;鉴定要点; 第一节 订单管理;订单审核 供给商发货前需要通知采购业务员发货方案。在使用采购管理软件的情况下，经过业务员同意执行方案确实认环节，那么可在系统中根据合同自动生成采购订单。对于有些购进业务可以从手工输入采购订单开始采购流程处理。订单管理随即进入审核程序。 订单审核确认——采购订单审核时在特定的采购管理制度下进展的，不同的企业审核权限下放的程度不同，一般由采购主管负责审核，但助理采购员需具备初审的才能。 提出订单修改建议并报批——采购人员根据市场的供求、企业的需求与库存，对现有的不合适企业需要的订单向采购主管或部门主管提出修改建议。由主管指导或组织相应的人员 进展讨论，提出订单修改意见，经审核交由采购部门进展修改，并通知供给商。如供给商提出补偿要求，那么需酌情做出合理的补偿。;订单修改 买卖双方消费方案和销售方案的变化、市场行情的变化和财务状况的变化等，是订单修改主要原因。其中，库存分析和价格分析是订单修改的根底性工作。 库存分析——库存的主要作用在于能有效地促进供求平衡，保证消费正常进展。集中批量下达订单，减少采购本钱，但会增加库存本钱；假如小批量购进，那么可以库存本钱，但增加了订购费用，而且可能不能满足有些紧急需求。 价格分析——动作出合理的预测，以使采购本钱最低。假如价格上升，那么应进展大批量采购，不仅可以降低采购本