市农村信用社2021年稽核审计工作总结.docVIP

PAGE3 / NUMPAGES3 市农村信用社2022年稽核审计工作总结 市农村信用社2022年稽核审计工作总结 一、科学制定稽核工作思路 针对实际，研究制定“一二三四五〞总体工作思路，即：提出了“创新方式、加强力度、扩大范围、保证效果〞的稽核工作理念；坚持监督与效劳并重；推行对稽核直接对象、业务管理部门、稽核人员的三重严格问责；构建“监事会→稽核审计部→稽核大队→稽核人员〞的四级责任控制网络；建立一线员工的自我监督、分社主任的实时监督、信用社主任的直接监督、业务科室的职能监督、稽核审计部门的再监督的五级监督防范体系。 二、完善稽核工作制度 先后制定并下发了《稽核工程质量管理方法》、《稽核现场检查方法》、《稽核人员道德准那么》、《稽核员后续教育方法》、《内部稽核章程》、《稽核员目标考核方法》、《稽核员人盯社管理模式》、《工作人员行为失范监察制度》、《干部职工廉政诫勉谈话制度》、《XX年稽核人员目标考核方法》等10余个标准性制度文件，有力推进了稽核工作制度化、稽核操作流程化进程。 三、创新稽核手段 一是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作，被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺，明确双方职责，维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书 378份。二是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重，对稽核检查发现的问题要求在10个工作日内提交整改报告，有效地控制了违规问题“前清后欠〞，屡查