ISO90012015各部门内审检查表.docxVIP

内审检查表 审核员及所属部门 检查方法 判定 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系 的环境问题？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考 虑是否充分？ 是否对公司及其环境进行了 评估 4.1 这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否策划了识别利益相关方？ 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所 描述或记录? 4.3 4.4 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 最高管理者为其做出的管理 承诺，即“建立、实施质量管 理体系并持续改进其有效 性”，开展了哪些活动 5.1 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在 工作中确保这些要求的实现？ 1 / 21 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否为每项活动提供充分的资源 是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又 是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客 满意了？ 5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 5.2 是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审 活动？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方 式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？ 5.3 果通报组织内所有有关人员 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 6.1 6.2 目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？ 是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持 续改进的精神？ □合格□不合格□建议项 2 / 21 受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结 果，确认目标是否得到实现？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 策划是否满足质量目标及质 量管理体系总要求？策划的 输出是否形成文件？ 如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总 要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体 现持续改进了？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？ 6.3 9.3 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展 工作及验证 的？结果验证并反馈最高管理者了？ □合格□不合格□建议项 3 / 21 内审检查表 判定 条款 5.3 □合格□不合格□建议项 6 □合格□不合格□建议项 确定本部门工作岗位所必要的 检查部门岗位说明书，是否明确岗位职责的能力 能力要求 要求。抽查相关人员是否清楚其岗位职责。 提供培训或采取其它措施满足 检查培训计划、培训记录，以及对培训效果的评 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 7.1.2 体系文件是否受控？如何控制？是否可提供整体 是否有体系有效运行所需的 形成文件的信息。 所有的文件是否有明确的标识，编号，版本等信 息？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 文件的审批和核准是否都有？ 什么人对文件有修改权限？是否会被随意修改？ 文件是否是最新版有效文件？现场的文件是否完 文件的分发是否合理？某文件应该发放给哪些单 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误 用？ 4 / 21 外部来的指导体系运作的文件是否被控制？ □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 8.2 所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客 顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客 顾客提供文件、软件等信息的 控制 查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 反馈顾客的情况 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件 8.5.3 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 是否进行了数据的分析和评价？ 对出现的异常进行分析，采取 措施，加以改善。 查出现异常发起的纠正预防措施记录。 有无开展持续改进活动，如何进行的。 □合格□不合格□建议项 □合格□不合格□建议项 10 持续改进 5 / 21 内审检查表 标准 条款 判定 5.3 6 □合格□不合格□建议项