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PAGE PAGE # 内部审核检查表 ISO条 款号 审核要点 审核方法 4.2.2 质量 例 质量手册说明的剪裁细节是否 合理？ 质量手册内容的覆盖面是否完 整？ 质量手册中各过程的描述是否 符合组织所提供产品的特点？ 质量手册的编写格式不做具体要求， 可通过现场审核了解其实际效果。 对质量手册进行审核时，可以要求提供程序文件及主要文件清单。以 审查质量管理体系是否能全面覆盖标准的所有要求。 审查质量手册和明确要求的 6处程序文件，在质量手册中包含对标准 要求剪裁的说明，引用或含有程序，过程顺序和相互关系的表达，支 持性文件清单，确定其满足认证标准的要求。 4.2.3 文件 控制