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特种设备安全风险辨识清单——工业管道 特种设备安全风险辨识清单——工业管道 PAGE 特种设备安全风险辨识清单——工业管道 特种设备安全风险辨识清单――――工业管道 辨识单位 辨识日期 年 月 日 设备位置 辨识人/手机 设备类别 设备品种 设备型号 《使用登记证》编号 分项评估分值 人员： 管理： 设备： 环境： 评估总分值 辨识分值 评估总分值（种类系数）＝ 风险级别 人员风险因素(100) 权重：10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 人 员 持证情况 （50分） 应持证人员需持有特种设备作业人员证，证书在有效期内 *1.在岗应持证人员未持证（50分） 累加不超过50分 2.作业人员证不在有效期限内（20分） *3.作业内容与作业人员证书项目不符（50分） 2 人员安全培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分） 累加不超过20分 2.培训未覆盖全员（10分） 3 人 员 配置情况 （30分） 应按规定落实安全责任人配置安全管理人员 1.未按规定逐条落实安全责任人（30分） 累加不超过30分 2.使用10公里以上（含10公里）工业管道，或使用各类特种设备总量20台（含20）以上的未配置专职安全管理人员（30 分） 人员风险因素得分合计： 人员风险因素评估分值（得分合计×权重）： 人员因素风险级别： 管理风险因素（100分） 权重：10 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 1 安 全 管理机构 （5分） 应按规定设置安全管理机构 石化、化工成套装置或特种设备总量大于50台（含50台）的使用单位未设置安全管理机构（5分） 2 管理制度 （25分） 应建立健全压力管道安全管理以及基于风险管理的制度 1.未建立管道使用安全管理制度（25分） 累加不超过25分 2.未建立相关人员岗位职责（5分） 3.未建立管道经常性维护保养、定期自行检查（检验计划及组织实施、在线检验等）和有关记录管理制度（5分） 4.未建立管道使用登记，定期检验、安全保护装置校验管理制度（5分） 5.未建立管道隐患排查治理管理制度（5分） 6.未建立管道安全管理人员与作业人员管理和培训管理制度 （5分） 7.未建立管道及元件采购、安装、改造、修理、报废和使用管理制度（5分） 8.未建立管道应急管理机构、应急预案及演练、应急救援管理制度（5分） 9.未建立管道事故抢救、报告及处理管理制度（5分） 10.未建立管道技术档案要求管理制度（5分） 3 设 备 使用登记 （10分） 应按规定办理使用登记 未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理使用登记（10分） 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 4 安 全 技术档案 （4分） 应按规定建立安全技术档案 1.未按管道名称（编号）建立安全技术档案（4分） 累加不超过4分 2.档案文件内容不满足规定（2分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术与节能技术档案原件或复印件（4分） 5 操作规程 （12分） 应根据管道（装置）运行特点制定操作规程并张贴上墙 1.未按管道（装置）工艺要求制定工艺操作规程（12分） 累加不超过12分 2.未按管道（装置）运行要求制定岗位操作规程（12分） 3.操作规程未悬挂或张贴在显著位置（5分） 6 相关记录 （28分） 管道运行方面 1.未建立管道（装置）运行记录(5分) 累加不超过28分 (接下页) 2.未建立管道日常使用检查记录(5分) 3.未建立交接班记录(5分) 4.未建立管道定期自行安全检查记录(5分) 5.未建立管道巡线检查记录(5分) 6.未建立管道（装置）运行故障及事故记录(5分) 序号 风险指标 风险因素 辨识标准 得分 得分小计 备注 6 相关记录 （28分） 安全管理方面 1.未建立管道定期检验记录(5分) (续上页) 累加不超过28分 2.未建立管道安全保护装置、测量调控装置及相关仪器仪表日常维护保养记录（5分） 3.未建立隐患排查与异常情况处理记录；（5分） 4.未建立压力管道安全检查表（5分） 5.未建立管道停用或报废安全措施记录（5分） 6.未建立人员培训考核持证上岗记录（5分） 7 应急预案及演练 （10分） 应建立应急预案 未建立压力管道事故应急预案（10分） 累加不超过10分 应按要求定期开展演练 未开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演练记录（含文字、图片、视频等）（6分） 8 隐患排查 （6分） 应自主开展安全隐患排查治理 1.未开展安全隐患排查（6分） 累加不超过6分 2.未及时消除安全隐患（6分） 管理风险因素得分合计： 管理风险因素评估分值（得分合计×权重）： 管理因