记录控制程序(BRC）.docVIP

Page PAGE 1 of NUMPAGES 2 XX XXXX有限公司 编号： 版次：A/2 记录控制程序 批准： 生效日 1. 目的 对管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。 适用范围 本程序适用于本公司与管理体系文件相关的所有记录。 主要职责 3.1管理者代表:负责所有管理体系记录的管理工作。 3.2各部门：负责本部门管理的记录的收集、临时保存及检查考核工作。 3.3 体系专员：负责记录格式的同一、录入和定期汇总保管。 定义 记 录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。 记录保存期限：最短的保存期限要求，法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的。 工作流程 5.1 记录的格式和标识： 由各部门负责编制本部门使用的记录格式，报管理者代表批准，由体系专员编号、录入后使用。 记录格式的设计、更改，按《文件控制程序》有关文件更改的规定执行。 记录的标识，包括记录名称、记录表格编号、版本按《文件控制程序》执行。 5.2 记录的填写 填写管理体系文件规定的记录时，从体系专员处获得空白表格样本，复印或印刷后使用。 记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔做记录。 如因笔误或填写错误要修改，应采用单杠划去，在其上方写上更改后的内容加