省大医保省直稽核管理系统需求规格说明书.docxVIP

文档编号： 第 1 版 第 1 册/共 1册 __大医保 省直稽核管理系统 需求规格说明书 (事业一部) __股份公司 总页数 10 正文 10 附录 1 生效日期 编制 批准 变更履历 版本号 版本描述 责任人 日期 备注 V0.1 创建 __ __718 目录 TOC \o 14 \h \z \u 第1章. 引言 PAREF _Toc519675572 \h 4 1.1 目的 PAREF _Toc519675573 \h 4 1.2 范围 PAREF _Toc519675574 \h 4 1.3 定义 PAREF _Toc519675575 \h 5 1.4 参考资料 PAREF _Toc519675576 \h 5 1.5 软件概述 PAREF _Toc519675577 \h 5 第2章. 项目概述 PAREF _Toc519675578 \h 6 2.1 产品功能 PAREF _Toc519675579 \h 6 2.2 用户特点 PAREF _Toc519675580 \h 6 第3章. 省直稽核管理需求规格 PAREF _Toc519675581 \h 7 3.1 接口需求 PAREF _Toc519675582 \h 7 3.2 年度稽核 PAREF _Toc519675583 \h 7 业务流程图 PAREF _Toc519675584 \h 7 业务描述 PAREF _Toc519675585 \h 7 功能分析 PAREF _Toc519675586 \h 7 功能清单 PAREF _Toc519675587 \h 7 稽核单位筛查 PAREF _Toc519675588 \h 7 重点监控单位维护 PAREF _Toc519675589 \h 8 稽核人员维护 PAREF _Toc519675590 \h 9 双随机抽取与分配 PAREF _Toc519675591 \h 10 抽取单位分配查看 PAREF _Toc519675592 \h 11 引言 目的 一、本需求规格说明书主要目的为： 需求规格说明书是将业务人员描述的需求，以贴近软件系统的描述、软件开发人员更容易理解的描述形成的需求报告。需求规格说明书的质量对软件系统的好坏有着直接、重要的影响。 本文档的目的是希望通过规则要点的形式，辅以实际案例片段，展示给建设单位和承建单位，使其在形成需求规格说明书的时候，有一个比较好的参考和依照，能够清晰、准确的表达出业务需求，为系统质量打好基础。 二：本需求规格说明书的预期读者： 用户 系统设计人员 数据库设计人员 用户手册编写人员 系统确认测试人员 系统维护人员 范围 软件系统：稽核管理系统。 本软件系统基于COSO与COBIT架构，建立在稽核体系基础上，对疑点单位进行稽核处理。 主要包括疑点单位筛查、稽核专家维护、重点稽核单位维护、双随机抽取与分配、分配结果查看，实现医保稽核的信息化管理。 定义 软件需求规格说明书文档中所用到专业词汇、简写和缩略语的定义。 序号 词汇名称 简写/缩略语 所指对象或含义 1 稽核专家维护 将稽核专家维护到系统中，供随机抽取分配待稽核单位。维护稽核专家的个人基本信息和工作情况等。 2 单位筛查 筛查有问题的单位，将符合疑点规则的单位，都筛查出来。 3 双随机抽取分配 单位筛查完毕、稽核专家也维护完毕后，将随机抽取一定数量的单位，并将这些单位随机分配给稽核专家。 参考资料 注明需求内容所参考的政策文献。 编号 资料名称 来源 软件概述 稽核管理系统通过疑点规则随机抽取单位，随机分配稽核专家，实现稽核工作中公平公正。 项目概述 产品功能 功能清单 功能编码 功能/ 子功能名称 功能说明 F101_01 稽核单位筛查 根据不同的筛查类别，将符合条件的单位筛选出来。 F101_02 重点稽核单位维护 将某些单位列为必稽核的，将某些单位列为不稽核的。 F101_03 稽核专家维护 将稽核专家维护到稽核系统中，可供分配稽核单位。 F101_04 双随机抽取与分配 随机抽取稽核单位，并随机分配稽核专家。 F101_05 抽取分配结果查看 查看随机分配的结果，并导出分配结果。 用户特点 该系统主要用户对象为稽核部稽核人员、领导。 省直稽核管理需求规格 接口需求 无 年度稽核 业务流程图 业务描述 功能分析 功能清单 功能编号 功能名称 功能描述 F101_01 稽核单位筛查 根据