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3-固定资产管理流程——主要风险关键控制文档
流程节点
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工作内容
审核《合肥研究院 采购/外包申请
单》
确定供应商
主要风险
1、 采购理由不充 分；
2、 及预算规定不 符；
3、 属于政府采购 的未上报政府采购 预算。
1、 公开招标程序 不规范；
2、非公开招标采购 方式采购的，未按 规定的程序执行；
3、50 万元以上的 进口产品及 120 万 元以上的采用非公 开招标方式未向财 政部办理报批手 续；
4、其他方式确定的 供应商未进行任何 的询价和谈判等。
关键控制
采购事项真实、必 要，且及预算书等 规定的内容相符 合，上报政府采购 预算
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