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食品公司费用报销管理制度
1、电汇、信汇、回执，不能视为有效附件，经办人必须有票据，否则财务拒绝汇现。
2、出差人员，差旅费、住宿费、交通费均按公司有关标准执行，特殊情况总经理特批。
3、员工外出，无所需部门经理批准，一律不准乘车坐出租车。出租车票据需注明时间、起止地点、所办事由，所属部门经理签字，当事人签字，方可报销，否则财务拒绝处理。
4、统填写支出凭单，附件齐全，经所属部门负责人签字，财务才可处理。各部门经理报销需总经理签字。
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